Organizacja Espiro property osiągnęła 335 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 335 155 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 339 257 zł.
Strata netto wyniosła 4102 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 801 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 335 155 zł w 2023 roku.
• 1 000 499 zł w 2022 roku.
• 99 411 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4102 zł w 2023 roku.
• 326 317 zł w 2022 roku.
• -286 276 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Espiro property wynosi 223 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 837 888 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 314 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 223 437 zł w 2023 roku.
• 1 972 268 zł w 2022 roku.
• 66 274 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Espiro property wyniosła 245 358 zł.
a
ktywa trwałe to 38 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 245 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -93 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 341 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -307 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 245 358 zł w 2023 roku.
• 351 653 zł w 2022 roku.
• 216 932 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Espiro property wyniosły 339 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 245 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -252 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 339 341 zł w 2023 roku
• 441 533 zł w 2022 roku
• 633 130 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
• 292% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Espiro property wykazała przychody na poziomie 335 155 zł.
Organizacja zarobiła -1033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3069 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -297% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5787 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3069 zł w 2023 roku
• 24 029 zł w 2022 roku
• 2207 zł w 2021 roku
Organizacja Espiro property wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Waś Ernest
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Waś Hubert
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.