Projektowanie elewacji dla domów jedno- i wielorodzinnych|Realizacja projektów dla inwestycji deweloperskich oraz budynków usługowych|Zdalne projektowanie bez ograniczeń lokalizacyjnych|Doradztwo w zakresie doboru i zakupu materiałów budowlanych|Współpraca z doświadczonymi wykonawcami gwarantującymi wysoką jakość usług
Elewacje Marzeń to dynamiczna firma, której specjalnością jest projektowanie elewacji budynków w Polsce. Działa na rynku od ponad 10 lat, oferując kompleksowe usługi, które obejmują zarówno projektowanie, jak i realizację elewacji. W ofercie znajdują się projekty dla różnych typów budynków, w tym domów jednorodzinnych, inwestycji deweloperskich oraz budynków usługowych i przemysłowych. Firma wyróżnia się na tle konkurencji poprzez możliwość zdalnego projektowania, co eliminuje bariery lokalizacyjne. Zespół składa się z doświadczonych projektantów, którzy w ciągu swojej działalności opracowali projekty ponad 2000 budynków. Elewacje Marzeń współpracuje również z renomowanymi wykonawcami, zapewniając wysoką jakość usług oraz terminowość realizacji. Dodatkowo, firma oferuje doradztwo w zakresie wyboru i zakupu materiałów budowlanych, co pozwala klientom na skuteczne dostosowanie elewacji do ich wizji oraz wymagań technicznych. Pozytywne opinie dotychczasowych klientów odzwierciedlają profesjonalizm i zaangażowanie zespołu, co czyni Elewacje Marzeń godnym zaufania partnerem w zakresie projektowania i realizacji elewacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elewacje Marzeń osiągnęła 2 036 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 034 422 zł. Pozostałe przychody to 2043 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 346 637 zł.
Strata netto wyniosła 312 215 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 509 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 036 465 zł w 2024 roku. • 1 322 616 zł w 2023 roku. • 639 488 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -78 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -312 215 zł w 2024 roku. • 59 015 zł w 2023 roku. • -31 943 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elewacje Marzeń wynosi 1 357 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 091 162 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 357 643 zł w 2024 roku. • 1 151 371 zł w 2023 roku. • 426 325 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elewacje Marzeń wynosi -282 tys. zł.
EBITDA Elewacje Marzeń wynosi -277 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Elewacje Marzeń wynosi 4 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2023 roku. • 0 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elewacje Marzeń wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elewacje Marzeń wynosi 1,45%. To oznacza, że firma ma szansę 1,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,357% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,45% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elewacje Marzeń charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elewacje Marzeń wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 81 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 81 tys. zł w 2024 roku. • 53 tys. zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 375 477
zł.
Koszty operacyjne Elewacje Marzeń wyniosły
2 316 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią
59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
343 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 375 477 zł w 2024 roku • 724 985 zł w 2023 roku • 255 443 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
59% w 2024 roku •
58% w 2023 roku •
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elewacje Marzeń wyniosła 191 004 zł.
a
ktywa trwałe to 27 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 163 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 004 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -267 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 461 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 191 004 zł w 2024 roku. • 191 452 zł w 2023 roku. • 48 613 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -163%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elewacje Marzeń wyniosły 458 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 191 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 240%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 458 461 zł w 2024 roku • 146 694 zł w 2023 roku • 63 684 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 240% w 2024 roku • 77% w 2023 roku • 131% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elewacje Marzeń wykazała przychody na poziomie 2 036 465 zł.
Organizacja zarobiła -293 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 703 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -312 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 703 zł w 2024 roku • 4266 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku