RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000854006 NIP
6131584625 REGON
386730140

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
203 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
269 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
885
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
194 tys.
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
LUBAŃ
Adres
UL. AGATOWA, 46
Kod pocztowy
59-800
Rejestracja
2020-08-07
Rozpoczęcie działalności
2020-08-07
Kapitał zakładowy
7000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.red-graf.pl
Email
biuro@red-graf.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność agencji reklamowych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność portali internetowych Pozostałe drukowanie Działalność związana z oprogramowaniem Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Introligatorstwo i podobne usługi
Opis
  • Kompleksowe usługi reklamy w jednym miejscu
  • Projektowanie graficzne i poligrafia
  • Marketing internetowy i organizacja wydarzeń
  • Wieloletnie doświadczenie i współpraca z lokalnymi firmami
  • Dostosowywanie oferty do potrzeb klientów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Red-graf osiągnęła 269 348 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 269 348 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 268 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 885 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 67 337 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 269 348 zł w 2024 roku.
• 180 995 zł w 2023 roku.
• 139 060 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 221 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 885 zł w 2024 roku.
• 15 283 zł w 2023 roku.
• -12 116 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Red-graf wynosi 2 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Red-graf wynosi 194 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8853 zł a 673 371 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 547 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 194 186 zł w 2024 roku.
• 192 211 zł w 2023 roku.
• 93 109 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Red-graf wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Red-graf wyniosły 267 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 578 zł w 2023 roku
• 5783 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Red-graf wyniosła 203 152 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 156 100 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 47 052 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 152 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 14 773 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 379 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 788 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 152 zł w 2024 roku.
• 17 087 zł w 2023 roku.
• 19 044 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Red-graf wyniosły 188 379 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 152 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 095 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 379 zł w 2024 roku
• 3199 zł w 2023 roku
• 18 507 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Red-graf wykazała przychody na poziomie 269 348 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 756 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 885 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 189 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 756 zł w 2024 roku
• 1494 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Red-graf wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Duchnik Paweł posiada 112 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Duchnik Ewa posiada 28 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do RED-GRAF

Organizacja Numer KRS
1
KLUB SPORTOWY "PŁOMIEŃ" POŁOMIA
0000001685
2
EMDICO SP. Z O.O.
0000599920
3
BONIUM SP. Z O.O.
0000882173
4
ARSMEDIA SP. Z O.O.
0000682311
5
PROMOCJONE.COM SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
0000508291
6
FUNDACJA TRZEŹWOŚĆ IM. KRZYSZTOFA GMYRKA
0000523151
7
LOOPY SP. Z O.O.
0000691472
8
LUDOWY KLUB SPORTOWY "WISŁA" W STRUMIENIU
0000134925
9
MARS MEDIA SP. Z O.O.
0000668724
10
TORBOLANDIA SP. Z O.O.
0000672052
11
SUPEROPCJA SP. Z O.O.
0000378668
12
WATERMELONS SP. Z O.O.
0000529050
13
E.GO SP. Z O.O.
0000748930
14
DELIKATESY&FRYKASY SP. Z O.O.
0000420577
15
GRUPA CRT STUDIO SP. Z O.O.
0000740092
16
AROKS GROUP SP. Z O.O.
0000853050
17
ANKA SKAKANKA SP. Z O.O.
0000921352
18
NESS SERVICES SP. Z O.O.
0000629356
19
AUTOMOBILKLUB BYTOWSKI
0000639727
20
BZB SP. Z O.O.
0000210314
21
ETTER SP. Z O.O.
0000940491
22
KB CENTER SP. Z O.O.
0000459008
23
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KAROLINA" W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
0000082782
24
SUCHOWIERSCY SP. Z O.O.
0000891631
25
LEMONADE STUDIO SP. Z O.O.
0000630927
26
APTICO BIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000700320
27
BEST4U SP. Z O.O.
0000712263
28
WASABI WORKS SP. Z O.O.
0000821840
29
FUNDACJA TALENT CIESZYN
0000487712
30
MIND PROGRESS SP. Z O.O.
0000419896