Sprzedaż profesjonalnie odnawianych urządzeń Apple
Oferowanie certyfikowanych produktów z gwarancją
Usługi serwisowe i renowacyjne sprzętu
Przejrzysta oferta z jasnym oznaczeniem stanu produktów
Możliwość zwrotu zakupów w ciągu 14 dni
NANOWO STORE to internetowy sklep, który specjalizuje się w sprzedaży urządzeń marki Apple, oferując zarówno nowe, jak i profesjonalnie odnawiane produkty. Ideą sklepu jest połączenie wysokiej jakości, którą charakteryzuje się sprzęt Apple, z atrakcyjnymi cenami, co czyni go dostępnym dla szerszej grupy klientów. NANOWO oferuje urządzenia odnowione według rygorystycznych standardów, zapewniających ich doskonałą jakość, a także sprzęt certyfikowany przez Apple, który objęty jest 12-miesięczną gwarancją. W ofercie znajdują się różne modele iPhone'ów, MacBooków, iPadów oraz akcesoria, co pozwala na zaspokojenie potrzeb szerokiego kręgu klientów. Dodatkowo, NANOWO podkreśla swoją transparentność, jasno oznaczając produkty jako nowe, odnowione lub profesjonalnie odnowione przez Apple, co umożliwia klientom podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Sklep zapewnia również wsparcie serwisowe dla sprzedawanych urządzeń oraz dodatkowe usługi, takie jak przenoszenie danych czy kompleksowa odnowa telefonu. NANOWO to miejsce, gdzie klienci mogą liczyć na szybką dostawę oraz możliwość zwrotu w ciągu 14 dni, co czyni zakupy jeszcze bardziej komfortowymi. Dzięki czemu klienci cieszą się radością z dokonywania oszczędnych zakupów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nanowo Store osiągnęła 8 928 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 747 263 zł. Pozostałe przychody to 181 486 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 597 680 zł.
Zysk netto wyniósł 149 583 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 232 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 928 749 zł w 2024 roku.
• 7 378 601 zł w 2023 roku.
• 5 294 618 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 583 zł w 2024 roku.
• 194 312 zł w 2023 roku.
• 280 989 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nanowo Store wynosi -6 tys. zł.
EBITDA Nanowo Store wynosi 2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nanowo Store wynosi 6 761 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
210 764 zł a 22 321 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 690 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 761 595 zł w 2024 roku.
• 11 889 589 zł w 2023 roku.
• 7 549 782 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nanowo Store wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nanowo Store wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nanowo Store charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nanowo Store wynosi 121 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 350 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 350 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 858 tys. zł w 2023 roku.
• 432 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 350 tys. zł w 2024 roku.
• 2,88 mln zł w 2023 roku.
• 1,33 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 787 164
zł.
Koszty operacyjne Nanowo Store wyniosły 8 753 542
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 791 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 787 164 zł w 2024 roku
• 1 050 090 zł w 2023 roku
• 1 324 393 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nanowo Store wyniosła 4 267 128 zł.
a
ktywa trwałe to 211 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 055 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 267 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 281 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 986 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 066 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 267 128 zł w 2024 roku.
• 10 180 170 zł w 2023 roku.
• 8 862 531 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nanowo Store wyniosły 3 986 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 267 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 996 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 986 110 zł w 2024 roku
• 1 922 473 zł w 2023 roku
• 5 001 088 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nanowo Store wykazała przychody na poziomie 8 928 749 zł.
Organizacja zarobiła 174 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 583 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 299 zł w 2024 roku
• 69 294 zł w 2023 roku
• 42 425 zł w 2022 roku
Organizacja Nanowo Store wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.