Organizacja Id energy poland osiągnęła 70 956 781 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 071 072 zł. Pozostałe przychody to 885 709 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 297 762 zł.
Zysk netto wyniósł 3 773 311 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 652 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 956 781 zł w 2022 roku.
• 24 826 013 zł w 2021 roku.
• 2 729 294 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 257 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 773 311 zł w 2022 roku.
• -3 688 164 zł w 2021 roku.
• -41 783 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Id energy poland wynosi 62 434 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 273 zł a 177 391 952 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 811 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 434 038 zł w 2022 roku.
• 16 550 676 zł w 2021 roku.
• 1 819 529 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Id energy poland wyniosła 104 275 485 zł.
a
ktywa trwałe to 55 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 220 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 275 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 227 121 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 758 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 275 485 zł w 2022 roku.
• 53 900 571 zł w 2021 roku.
• 3 783 048 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,802%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2600.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Id energy poland wyniosły 104 227 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 275 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 742 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 227 121 zł w 2022 roku
• 57 625 517 zł w 2021 roku
• 3 819 831 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Id energy poland wykazała przychody na poziomie 70 956 781 zł.
Organizacja zarobiła 4 220 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 447 635 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 773 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 149 212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 447 635 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Id energy poland wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Id Energy Group Sociedad Anónima
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2024 jest
Id Energy Group Sociedad Anónima
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.06.2020 do 17.01.2024
była Imasd Energias Sociedad Limitada
kontrolująca 100% udziałów.