E&W SP. Z O.O. PROJEKT SP. K. | KRS: 0000390031

Podsumowanie

aktywa

63 mln

przychód

5,2 mln

zysk

-4,5 mln

wartość firmy

18,5 mln

Branża główna: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

JACEWO

Adres

UL. KWIATOWA, 23

Kod pocztowy

88-110

Rejestracja

2011-06-28

Rozpoczęcie działalności

2011-06-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA E&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ZGODNIE Z REPREZENTACJĄ

Branże

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Handel energią elektryczną Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E&w Projekt osiągnęła 5 233 044 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 092 325 zł. Pozostałe przychody to 140 719 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 538 221 zł.

Strata netto wyniosła 4 445 896 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 747 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 233 044 zł w 2024 roku.
• 3 706 324 zł w 2023 roku.
• 13 756 695 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -634 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 445 896 zł w 2024 roku.
• -2 626 732 zł w 2023 roku.
• 7 066 124 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

183.36

-960.24

295.2

-1400.03

10.16

-380798.24

161142.23

-1651496.89

12381158.73

9543344.36

13756695.27

7066123.84

3706323.84

-2626731.82

5233044.33

-4445895.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT E&w Projekt wynosi -1,9 mln zł.

EBITDA E&w Projekt wynosi -1,79 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E&w Projekt wynosi 18 487 163 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 79 991 823 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 641 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 487 163 zł w 2024 roku.
• 17 914 194 zł w 2023 roku.
• 54 848 986 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

122.24

458.4

0

196.8

738

0

2278714.28

12153106.68

0

1147512.99

5547119.12

12113767.13

58541250.38

133606821.04

17413360.01

54848985.55

98925733.76

0

17914193.7

82364326.08

0

18487163.02

79991822.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E&w Projekt wynosi 3,76%. To oznacza, że firma ma szansę 3,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,530% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,76% w 2024 roku.
• 1,82% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

E&w Projekt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 524 586 zł.

Koszty operacyjne E&w Projekt wyniosły 6 995 731 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 503 512 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 524 586 zł w 2024 roku
• 2 345 045 zł w 2023 roku
• 1 922 486 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E&w Projekt wyniosła 62 961 884 zł.

a

ktywa trwałe to 34 542 424 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 263 020 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3 156 440 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 961 884 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 997 956 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 963 928 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 990 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 961 884 zł w 2024 roku.
• 52 848 522 zł w 2023 roku.
• 50 152 051 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

26790.1

39805.15

3217801.58

2144606.16

23933391.44

50152050.52

52848522.33

62961884.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła -37%.

Marża netto wyniosła -85%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0.5

-5.24

-0.04

0.42

-4.74

-0.12

-0.13

-37480.14

-0.77

-1.19

-10.25

0.4

0.59

0.82

0.77

0.14

0.3

0.74

0.51

-0.05

-0.13

-7.1

-0.71

-0.07

-0.22

-0.37

-0.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E&w Projekt wyniosły 42 963 928 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 961 884 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 133 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 963 928 zł w 2024 roku
• 32 257 441 zł w 2023 roku
• 26 934 237 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26790.1

28715.16

1.07

39805.15

43130.24

1.08

3217801.58

179524.91

0.06

2144606.16

757826.38

0.35

23933391.44

7781701.94

0.33

50152050.52

26934237.17

0.54

52848522.33

32257440.81

0.61

62961884.04

42963928.31

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E&w Projekt wykazała przychody na poziomie 5 233 044 zł.

Organizacja zarobiła -4 445 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 445 896 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 925 zł w 2023 roku
• 1 992 573 zł w 2022 roku

Wartość

0

1992573

14925

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

dane za rok

Organizacja E&w Projekt wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3039

0.24684

0.25051

0.78281

0.104

0.27477

0.76697

0

0.2554

0.27138

0.26439

0.81136

0.10926

0.21932

0.72008

0

0.04014

0.24725

0.76091

0.14757

0.00469

0.175

0.11197

0

0.01701

0.41459

0.69898

0.34095

0.06517

0.06888

0.04307

0.03409

0

0.9849

0.8559

0.93289

0.34659

0.96896

0.97393

0.89493

0.79323

0

0.98397

0.85216

0.95673

0.51342

0.93023

0.97279

0.71201

0.64222

0.97731

0.00984

0.66269

0.95902

0.59213

0.1174

0.06335

0.19929

0.10284

0.60963

0.00224

0.67674

0.95749

0.69954

0.12368

0.11648

0.17007

0.08636

0

Powiązania

WINDBUD - wspólnik

E&W - reprezentacja, wspólnik

EUROWIND ENERGY A/S - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2011

29.11.2019

Windbau

Organizacja

wspólnik

28.06.2011

06.12.2017

Z Irena

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

28.06.2011

06.12.2017

S Arkadiusz

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

06.12.2017

Windbud

Organizacja

wspólnik

29.11.2019

E&w

Organizacja

wspólnik

29.11.2019

Eurowind Energy A/s

Organizacja

reprezentacja

28.06.2011

29.11.2019

Windbau

Organizacja

reprezentacja

29.11.2019

E&w

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do E&W

	Organizacja	Numer KRS
1	CHODZIEŻ WIND ENERGY PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000389816
2	TALMEX SP. Z O.O.	0000244102
3	ID ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000847134
4	RAWICZ SP. Z O.O. SP. K.	0000389999
5	BASPOL SP. Z O.O.	0000070054
6	USŁUGI DLA GÓRNICTWA SP. Z O.O.	0000446925
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH "WSCHÓD"	0000042933
8	KARBON SP. Z O.O.	0000149772
9	WYRZYSK GP GMBH SP. K.	0000389828
10	ZAKŁAD ODMETANOWANIA KOPALŃ "ZOK II" SP. Z O.O.	0000089014
11	RAPID SP. Z O.O.	0000078996
12	WINDBUD SP. Z O.O.	0000255234
13	CHIMIDE POLSKA SP. Z O.O.	0000361081
14	ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH I REKULTYWACJI	0000417563
15	EPCONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000672138
16	EKOINDUSTRY SP. Z O.O.	0000694270
17	ALLIA SP. Z O.O.	0000202814
18	"AZIS" - MINING SERVICE SP. Z O.O.	0000206173
19	PRS POLISH RADOME SERVICES MARCINIAK SP. K.	0000407156
20	DURAN TOP SP. Z O.O.	0000760067
21	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-MONTAŻOWE REMO W LIKWIDACJI	0000011242
22	INTERHALL SP. Z O.O.	0000238426
23	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "BUDINŻ"	0000423790
24	ATA-TECHNIK SP. Z O.O. S.K.A.	0000428292
25	ZAKŁAD TECHNIKI OCHRONY ŚRODOWISKA FOLEKO SP. Z O.O.	0000202590
26	KOTOMIERZ SP. Z O.O. SP. K.	0000389844
27	RESOVIA RESIDENCE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000902478
28	WYROBEK SP. Z O.O.	0000449352
29	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO I OGÓLNEGO "KANBRUK"	0000221924
30	KALLA SP. Z O.O.	0000112238

E&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000390031 NIP 5562740609 REGON 340929907

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E&W

E&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000390031 NIP
5562740609 REGON
340929907