PILOTÓW 21 SP. Z O.O. | KRS: 0000844655

Podsumowanie

aktywa

37,1 mln

przychód

30,1 mln

zysk

9,5 mln

wartość firmy

81,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. 10 LUTEGO, 5

Kod pocztowy

81-366

Rejestracja

2020-06-04

Rozpoczęcie działalności

2020-06-04

Kapitał zakładowy

5200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.pilotow21.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Kameralny budynek mieszkalny w Gdańsku.
Mieszkania o wysokości 280 cm z podwyższonymi oknami.
Indywidualne podejście do klienta.
Możliwość swobodnej aranżacji wnętrz.
Wysoki standard wykończenia mieszkań.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pilotów 21 osiągnęła 30 086 041 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 086 041 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 587 373 zł.

Zysk netto wyniósł 9 498 668 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 017 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 086 041 zł w 2024 roku.
• 21 740 961 zł w 2023 roku.
• 29 510 481 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 899 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 498 668 zł w 2024 roku.
• 1 209 876 zł w 2023 roku.
• -253 929 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

194764.96

29290.23

3440132.19

80869.76

29510480.74

-253928.92

21740960.88

1209875.9

30086041.08

9498667.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pilotów 21 wynosi 13,67 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pilotów 21 wynosi 81 584 902 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 532 870 zł a 132 981 349 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 316 980 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 584 902 zł w 2024 roku.
• 36 459 058 zł w 2023 roku.
• 35 891 827 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

292147.44

4519311.9

22785640.92

808697.6

8079270.49

29132639.96

0

35891827.13

86496924.28

12098759

36459057.75

91336427.88

23532869.68

81584901.6

132981349.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pilotów 21 wynosi 23,4%. To oznacza, że firma ma szansę 23,4% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 23,4% w 2024 roku.
• 18,9% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pilotów 21 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,82% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pilotów 21 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pilotów 21 wynosi 3,89 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 903 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,98 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 903 tys. zł a 10,98 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 777 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,89 mln zł w 2024 roku.
• 2,44 mln zł w 2023 roku.
• 2,31 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 903 tys. zł w 2024 roku.
• 242 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,98 mln zł w 2024 roku.
• 7,99 mln zł w 2023 roku.
• 7,57 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 334 zł.

Koszty operacyjne Pilotów 21 wyniosły 16 412 196 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 067 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 334 zł w 2024 roku
• 73 438 zł w 2023 roku
• 67 250 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pilotów 21 wyniosła 37 054 799 zł.

a

ktywa obrotowe to 37 054 799 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 054 799 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 377 160 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 677 639 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 410 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 054 799 zł w 2024 roku.
• 52 842 925 zł w 2023 roku.
• 39 101 109 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5701349.63

9630979.7

39101109.32

52842925.22

37054798.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.17

0.15

0.01

0.03

0.02

-0.01

0.02

0.05

0.1

0.06

0.26

0.3

0.45

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pilotów 21 wyniosły 5 677 639 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 054 799 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 135 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 677 639 zł w 2024 roku
• 30 008 818 zł w 2023 roku
• 17 476 878 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5701349.63

4939.4

0

9630979.7

2347819.71

0.24

39101109.32

17476878.25

0.45

52842925.22

30008818.25

0.57

37054798.7

5677639.13

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pilotów 21 wykazała przychody na poziomie 30 086 041 zł.

Organizacja zarobiła 11 967 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 468 405 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 498 668 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 493 681 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 468 405 zł w 2024 roku
• 180 097 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3007

8271

0

180097

2468405

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Pilotów 21 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48847

0.00411

0.00035

0

0.78696

0.67938

0.80624

0.00204

0.67974

0.66673

0.67624

0.45231

0.83115

0.82102

0.90699

0.86007

0.30464

0.54324

0.53273

0.67944

0.4456

0.82823

0.08832

0.98495

0.9532

0.36825

0.50522

0.47214

0.39364

0.24629

0

0.94795

0.98119

0.96437

0.41513

0.57638

0.59543

0.6808

0.48483

0.96176

0.98852

0.9818

0.94113

0.23321

0.82838

0.86087

0.90967

0.63227

0.99178

Powiązania

FUNDACJA SANITAS - wspólnik

S ANDRZEJ - wspólnik

B GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2020

08.09.2025

Fundacja Sanitas

Organizacja

wspólnik

08.09.2025

Fundacja Sanitas

Organizacja

wspólnik

04.06.2020

25.11.2020

Fundacja Sanitas

Organizacja

wspólnik

04.06.2020

16.03.2022

B Grzegorz

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

08.09.2025

B Grzegorz

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

16.03.2022

29.07.2022

B Grzegorz

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

29.07.2022

08.09.2025

B Grzegorz

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

04.06.2020

16.03.2022

B Grzegorz

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

16.03.2022

29.07.2022

B Grzegorz

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

08.09.2025

B Grzegorz

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

29.07.2022

08.09.2025

B Grzegorz

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

29.07.2022

08.09.2025

S Andrzej

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

16.03.2022

29.07.2022

S Andrzej

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

08.09.2025

S Andrzej

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

04.06.2020

16.03.2022

S Andrzej

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

04.06.2020

22.09.2025

O Paweł

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Bierecki Grzegorz posiada 13 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Fundacja Sanitas posiada 13 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Sosnowski Andrzej posiada 13 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Buczkowski Grzegorz posiada 13 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Buczkowski Grzegorz (25% udziałów)
• Bierecki Grzegorz (25% udziałów)
• Fundacja Sanitas (25% udziałów)
• Sosnowski Andrzej (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.07.2022 do 08.09.2025:
• Buczkowski Grzegorz (25% udziałów)
• Bierecki Grzegorz (25% udziałów)
• Fundacja Sanitas (25% udziałów)
• Sosnowski Andrzej (25% udziałów)

W okresie od 16.03.2022 do 29.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Fundacja Sanitas . Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.

Podobne organizacje do PILOTÓW 21

	Organizacja	Numer KRS
1	ŻABA HOLDING SP. Z O.O.	0000619740
2	BADIMEX SP. Z O.O.	0000349979
3	ARBET PARK SP. Z O.O.	0000231570
4	BUSZREM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000290782
5	FUNDUSZ HIPOTECZNY FAMILIA S.A.	0000361485
6	EKO DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000905760
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO	0000125168
8	TPPI S.A.	0000595054
9	A19 SP. Z O.O.	0000642182
10	PARK SIEKIERKI SP. Z O.O.	0000685043
11	MALBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000005864
12	AVANDIS SP. Z O.O.	0000703092
13	REALTY 4 MANAGEMENT PROJEKT DEVELOPERSKI 7	0000391946
14	ŚRODKOWOEUROPEJSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000507551
15	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "POD KOPCEM"	0000142762
16	REFORMA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000966668
17	II-INWESTYCJE CL PIAZZA CIEŚLAK	0001077106
18	VII-INWESTYCJE CL SP. Z O.O. SP. K.	0000819739
19	PEKABUD-MORASKO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000646924
20	GRUPO LAR HOLDING POLONIA SP. Z O.O.	0000251096
21	APARTAMENTY ZACISZE SP. Z O.O.	0000440691
22	GTB METROPOLIS SP. Z O.O.	0000348074
23	POLCOM INVESTMENT XXXIII SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000605459
24	GPRE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000602904
25	HELVETIA CITY SP. Z O.O.	0000734930
26	ALFA ALFA PARK 5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000476101
27	MDO 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000828500
28	REMBUD II SP. Z O.O.	0000915070
29	AN HINCKFUSS SP. J.	0000896453
30	BECHER SP. Z O.O.	0000928838

PILOTÓW 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000844655 NIP 5862356430 REGON 386229628

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PILOTÓW 21

PILOTÓW 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000844655 NIP
5862356430 REGON
386229628