SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW DO KWOTY 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w pozycjonowaniu stron internetowych.
Rozwój własnych projektów komercyjnych z dużym sukcesem.
Wykonywanie audytów SEO i analiz konkurencji.
Indywidualne strategie działań on-site i off-site.
Skuteczność w generowaniu ruchu i wysokiej widoczności w internecie.
Neutrino to agencja specjalizująca się w pozycjonowaniu stron internetowych, stworzona przez doświadczonych fachowców, którzy nie tylko pracują nad projektami dla swoich klientów, ale również dbają o rozwój własnych inicjatyw. Firma wyróżnia się dynamicznym podejściem do SEO, co pozwoliło jej przejść szybki rozwój – od 0 do 350 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie w ciągu roku dla jednego z ich serwisów. Wysoka jakość usług agencji polega na aplikacji różnorodnych strategii optymalizacji zarówno działań on-site, jak i off-site, dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdego projektu. Neutrino ma na celu zdobywanie jak największej widoczności w wyszukiwarkach oraz efektywność generowania ruchu, co przekłada się na znaczną stopę zwrotu z inwestycji dla klientów. Agencja wykonuje audyty SEO oraz bieżącą analizę konkurencji, co pozwala na opracowywanie skutecznych strategii pozycjonowania stron w różnych branżach, w tym e-commerce. Neutrino stawia na długofalowe relacje z klientami oraz traktowanie każdego projektu z pełnym zaangażowaniem, co czyni ją liderem w zakresie usług SEO w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Neutrino osiągnęła 1 171 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 171 145 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 254 228 zł.
Strata netto wyniosła 83 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 234 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 171 145 zł w 2024 roku.
• 1 141 813 zł w 2023 roku.
• 829 598 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 083 zł w 2024 roku.
• 43 870 zł w 2023 roku.
• -18 041 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neutrino wynosi -81 tys. zł.
EBITDA Neutrino wynosi -81 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neutrino wynosi 829 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 927 862 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 829 631 zł w 2024 roku.
• 1 047 868 zł w 2023 roku.
• 631 343 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neutrino wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 178
zł.
Koszty operacyjne Neutrino wyniosły 1 251 821
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 436 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 178 zł w 2024 roku
• 155 852 zł w 2023 roku
• 135 038 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neutrino wyniosła 169 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 169 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 169 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 169 136 zł w 2024 roku.
• 198 082 zł w 2023 roku.
• 165 060 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -128%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neutrino wyniosły 103 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 169 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 978 zł w 2024 roku
• 49 841 zł w 2023 roku
• 60 690 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neutrino wykazała przychody na poziomie 1 171 145 zł.
Organizacja zarobiła -83 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4531 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku