SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Projekty domów opracowane przez renomowane biuro architektoniczne
Zielona lokalizacja w Bolesławcu
Doskonała komunikacja i kameralny charakter inwestycji
SD NIERUCHOMOŚCI to firma deweloperska, która z powodzeniem działa na rynku budownictwa w Bolesławcu od 2015 roku. Specjalizuje się w realizacji nowoczesnych osiedli domów jednorodzinnych, takich jak Osiedle Kozia Górka. To wyjątkowe miejsce wyróżnia się malowniczym położeniem wśród terenów zielonych i rekreacyjnych, co tworzy doskonałe warunki do życia w zgodzie z naturą. Osiedle składa się z budynków o powierzchni całkowitej 153,2 m2, wykonanych w wysokim standardzie z użyciem materiałów najwyższej jakości. Projekty domów opracowane zostały przez renomowane biuro architektoniczne, co zapewnia nie tylko estetykę, ale i funkcjonalność. Deweloper kładzie szczególny nacisk na ergonomiczne rozwiązania oraz nowoczesną formę architektoniczną. Osiedle Kozia Górka charakteryzuje się doskonałą komunikacją oraz kameralnym charakterem, dzięki geodezyjnie wydzielonym działkom. Dzięki temu, mieszkańcy mogą cieszyć się spokojem oraz prywatnością, a także bliskością na wyciągnięcie ręki do miejskiego życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SD Nieruchomości osiągnęła 3 482 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 480 897 zł. Pozostałe przychody to 1449 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 399 796 zł.
Zysk netto wyniósł 81 101 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 696 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 482 346 zł w 2024 roku.
• 2 598 018 zł w 2023 roku.
• 4 652 339 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 101 zł w 2024 roku.
• 252 635 zł w 2023 roku.
• 385 700 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SD Nieruchomości wynosi 89 tys. zł.
EBITDA SD Nieruchomości wynosi 101 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SD Nieruchomości wynosi 3 358 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
712 527 zł a 8 705 865 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 664 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 358 496 zł w 2024 roku.
• 3 394 252 zł w 2023 roku.
• 5 106 584 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SD Nieruchomości wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SD Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000
zł.
Koszty operacyjne SD Nieruchomości wyniosły 3 392 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 117 600 zł w 2023 roku
• 107 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SD Nieruchomości wyniosła 2 791 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 791 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 791 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 950 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 841 534 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 791 570 zł w 2024 roku.
• 2 448 928 zł w 2023 roku.
• 2 107 937 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SD Nieruchomości wyniosły 1 841 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 791 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -198 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 841 534 zł w 2024 roku
• 1 579 993 zł w 2023 roku
• 1 491 636 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SD Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 3 482 346 zł.
Organizacja zarobiła 90 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9223 zł w 2024 roku
• 26 255 zł w 2023 roku
• 41 309 zł w 2022 roku
Organizacja SD Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.