PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE 'EUROTOM' Sp. z o.o. od 1990 roku działa w obszarze aparatury laboratoryjnej, pomiarowej oraz analitycznej. Od ponad dwóch dekad specjalizuje się w dostarczaniu oprzyrządowania do kontroli jakości powłok malarskich, lakierniczych, metalowych oraz tworzyw sztucznych. EUROTOM współpracuje z renomowanymi producentami globalnymi, takimi jak BYK-Gardner, CO.FO.ME.GRA., CI Systems, VMA-Getzmann i Calmetrics, oferując szeroką gamę produktów, które spełniają zaawansowane wymagania jakościowe.Firma zapewnia kompleksowe wsparcie techniczno-handlowe, obejmujące doradztwo, sprzedaż, szkolenia oraz pełną opiekę serwisową zarówno gwarancyjną, jak i pogwarancyjną. Dodatkowo, EUROTOM oferuje recertyfikację przyrządów oraz pomiary na zlecenie, co pozwala na utrzymanie najwyższych standardów precyzji i zgodności ze specyfikacjami. Firma świadczy również specjalistyczne serwisy techniczne w weekendy i dni wolne od pracy, zapewniając tym samym ciągłość wsparcia dla swoich klientów.Oferta EUROTOM obejmuje aparaturę kontrolną używaną w różnych branżach, takich jak motoryzacyjna, meblarska, kosmetyczna, spożywcza, tworzyw sztucznych, czy optoelektronika. Klienci mogą skorzystać z opcji finansowania zakupów poprzez leasing, co pozwala na elastyczne zarządzanie wydatkami inwestycyjnymi. Firma zyskała sobie uznanie dzięki oferowaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań kontrolnych zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techniczno- Eurotom osiągnęła 6 064 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 062 005 zł. Pozostałe przychody to 2002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 278 026 zł.
Zysk netto wyniósł 783 979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 241 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 064 006 zł w 2024 roku.
• 5 270 324 zł w 2023 roku.
• 4 744 352 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 783 979 zł w 2024 roku.
• 702 882 zł w 2023 roku.
• 710 152 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techniczno- Eurotom wynosi 873 tys. zł.
EBITDA Techniczno- Eurotom wynosi 873 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 873 018 zł w
2024 roku.
• 824 403 zł w
2023 roku.
• 721 719 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 873 018 zł w
2024 roku.
• 824 403 zł w
2023 roku.
• 724 123 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techniczno- Eurotom wynosi 7 805 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
627 265 zł a 15 160 016 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 805 850 zł w 2024 roku.
• 6 891 519 zł w 2023 roku.
• 6 575 404 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techniczno- Eurotom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Techniczno- Eurotom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 909 121
zł.
Koszty operacyjne Techniczno- Eurotom wyniosły 5 188 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 427 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 909 121 zł w 2024 roku
• 736 709 zł w 2023 roku
• 702 795 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techniczno- Eurotom wyniosła 1 253 509 zł.
a
ktywa trwałe to 4561 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 248 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 253 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 836 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 156 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 253 509 zł w 2024 roku.
• 2 337 630 zł w 2023 roku.
• 1 943 458 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techniczno- Eurotom wyniosły 417 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 253 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 417 156 zł w 2024 roku
• 1 582 374 zł w 2023 roku
• 1 180 931 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techniczno- Eurotom wykazała przychody na poziomie 6 064 006 zł.
Organizacja zarobiła 863 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 056 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 783 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 056 zł w 2024 roku
• 69 845 zł w 2023 roku
• 71 827 zł w 2022 roku
Organizacja Techniczno- Eurotom wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.