Organizacja Jm sodalit osiągnęła 105 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 750 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 807 zł.
Zysk netto wyniósł 8943 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 752 zł w 2023 roku.
• 124 794 zł w 2022 roku.
• 193 541 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8943 zł w 2023 roku.
• 3033 zł w 2022 roku.
• 32 600 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jm sodalit wynosi 148 299 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 026 zł a 264 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 299 zł w 2023 roku.
• 130 649 zł w 2022 roku.
• 292 762 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jm sodalit wyniosła 116 759 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 651 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 759 zł w 2023 roku.
• 104 401 zł w 2022 roku.
• 116 631 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jm sodalit wyniosły 60 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 724 zł w 2023 roku
• 57 310 zł w 2022 roku
• 72 185 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jm sodalit wykazała przychody na poziomie 105 752 zł.
Organizacja zarobiła 10 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1330 zł w 2023 roku
• 1002 zł w 2022 roku
• 3224 zł w 2021 roku
Organizacja Jm sodalit wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.