Organizacja Sunday natural international osiągnęła 13 566 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 566 608 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 643 910 zł.
Zysk netto wyniósł 2 922 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 522 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 566 608 zł w 2022 roku.
• 1 516 417 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 974 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 922 697 zł w 2022 roku.
• 78 856 zł w 2021 roku.
• -42 349 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunday natural international wynosi 22 958 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 223 154 zł a 40 917 764 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 652 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 958 349 zł w 2022 roku.
• 1 357 501 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunday natural international wyniosła 7 255 893 zł.
a
ktywa trwałe to 2 807 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 448 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 255 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 964 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 291 688 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 418 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 255 893 zł w 2022 roku.
• 2 971 238 zł w 2021 roku.
• 227 410 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunday natural international wyniosły 4 291 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 255 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 430 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 291 688 zł w 2022 roku
• 2 929 730 zł w 2021 roku
• 264 759 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 116% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunday natural international wykazała przychody na poziomie 13 566 608 zł.
Organizacja zarobiła 3 657 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 734 324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 922 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 244 775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 734 324 zł w 2022 roku
• 8987 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sunday natural international wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Yoshi Holding Gmbh
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.08.2020 jest
Yoshi Holding Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.01.2020 do 27.08.2020:
• Garnuszewski Mateusz (50% udziałów)
• Dudczak Grzegorz (50% udziałów)
Podobne organizacje do SUNDAY NATURAL INTERNATIONAL