SUNDAY NATURAL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000822737 NIP
7831811638 REGON
385312184

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
24,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
38,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
9,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
78,9 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Adres
UL. ODLEWNIKÓW, 11A
Kod pocztowy
66-400
Rejestracja
2020-01-13
Rozpoczęcie działalności
2020-01-13
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przetwórstwo herbaty i kawy Działalność związana z pakowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sunday Natural International osiągnęła 38 260 249 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 38 034 132 zł. Pozostałe przychody to 226 117 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 28 261 950 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 9 772 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 652 050 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 260 249 zł w 2024 roku.
• 28 601 915 zł w 2023 roku.
• 13 566 608 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 954 436 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 772 182 zł w 2024 roku.
• 6 334 245 zł w 2023 roku.
• 2 922 697 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Sunday Natural International wynosi 12,44 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Sunday Natural International wynosi 14,1 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Sunday Natural International wynosi 78 898 535 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 302 974 zł a 136 810 548 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 779 707 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 898 535 zł w 2024 roku.
• 51 378 762 zł w 2023 roku.
• 22 958 349 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunday Natural International wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sunday Natural International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 530 035 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Sunday Natural International wyniosły 25 593 307 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 106 007 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 530 035 zł w 2024 roku
• 12 629 847 zł w 2023 roku
• 6 865 210 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Sunday Natural International wyniosła 24 626 278 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8 691 284 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 15 934 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 626 278 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 19 070 632 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 555 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 925 256 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 626 278 zł w 2024 roku.
• 14 131 148 zł w 2023 roku.
• 7 255 893 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Sunday Natural International wyniosły 5 555 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 626 278 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 111 129 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 555 646 zł w 2024 roku
• 4 832 698 zł w 2023 roku
• 4 291 688 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sunday Natural International wykazała przychody na poziomie 38 260 249 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 12 084 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 312 437 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 772 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 462 487 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 312 437 zł w 2024 roku
• 1 532 854 zł w 2023 roku
• 734 324 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sunday Natural International wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pure Acquico Gmbh posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 28.05.2024 jest Pure Acquico Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2020 do 28.05.2024 był Yoshi Holding Gmbh kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.01.2020 do 27.08.2020:
• Garnuszewski Mateusz (50% udziałów)
• Dudczak Grzegorz (50% udziałów)

Podobne organizacje do SUNDAY NATURAL INTERNATIONAL

Organizacja Numer KRS
1
AMP LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000054817
2
MARTEX LOGISTICS SP. Z O.O.
0000499122
3
MYBOX LOGISTICS SP. Z O.O.
0000774263
4
CENTRUM LOGISTYCZNE DPS SP. Z O.O.
0000725257
5
HULTAFORS GROUP LOGISTICS SP. Z O.O.
0000838653
6
LECH LOGISTICS SP. Z O.O.
0000205654
7
ANGELA EXPORT IMPORT SP. Z O.O.
0000446415
8
PROFESSIONAL THERMO LOGISTICS SP. Z O.O.
0000496937
9
PDC LOGISTICS SP. Z O.O.
0000564802
10
XS SP. Z O.O.
0000280071
11
BIALMED LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.
0000724388
12
LIGENTIA DISTRIBUTION SERVICES SP. Z O.O.
0000409469
13
T & T PEOPLE AND WORK VRATISLAVIA SP. Z O.O.
0000719335
14
TOMASZ KRAWIEC, KATARZYNA MARZEC PRZEDSIĘBIORSTWO HANLOWE
0000094219
15
LOGISTIC SP. Z O.O.
0000849587
16
CLIP TERMINALS SP. Z O.O.
0000196152
17
ZIELONA-ENERGIA.COM LOGISTICS SP. Z O.O.
0000525867
18
SP POLAND SP. Z O.O.
0000457686
19
PROGRES ADVANCED SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000694006
20
NLOGIS SP. Z O.O.
0000974294
21
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA POLSKA SP. Z O.O.
0000276270
22
LOGIQA SP. Z O.O.
0000551374
23
WILSHIRE HOLDING SP. Z O.O.
0000039013
24
PHARMA LOGISTIC SP. Z O.O.
0000787564
25
FIEGE LOGISTICS SP. Z O.O.
0000562794
26
KATOEN NATIE LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000680149
27
EURO SERVICE BIS SP. Z O.O.
0000970917
28
ALTMARE SP. Z O.O. SP. K.
0000837494
29
RITEX LOGISTICS SP. Z O.O.
0000561203
30
B-LOGISTICS SP. Z O.O.
0000847920