Realizacja projektów pod klucz z dbałością o najwyższe standardy.
Doradztwo w zakresie formalności kredytowych.
Pełna komunikacja z klientami przez cały proces budowy.
Wysoka jakość świadczonych usług i pozytywne opinie klientów.
ARTEX DOMY sp. z o.o. sp. k. to doświadczona firma budowlana operująca na rynku od 2009 roku, skupiająca się na budowie domów jednorodzinnych w Wielkopolsce. Głównym celem przedsiębiorstwa jest dostarczanie wysokiej jakości nieruchomości, które są dostosowane do potrzeb współczesnych rodzin. Oferta firmy obejmuje kompleksową budowę domów, w tym także wykonanie pod klucz, co oznacza finalizację inwestycji na najwyższym poziomie z zastosowaniem sprawdzonych rozwiązań technicznych oraz materiałowych.
ARTEX DOMY stawia na bliską współpracę z klientami, oferując również doradztwo w zakresie uzyskania kredytów oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia. Klienci mogą liczyć na pełną komunikację na każdym etapie budowy, co wpływa na zdrowe relacje oraz zaufanie. Dzięki solidności, terminowości i rzetelnemu podejściu do pracy, firma zdobyła renomę, co potwierdzają pozytywne opinie klientów. W ostatnich latach ARTEX DOMY zrealizowało wiele projektów, a ich wysoka jakość przyciąga uwagę nowych inwestorów. Dążenie do ciągłego rozwoju oraz spełnianie oczekiwań klientów jest wARTEX DOMY priorytetem, co przekłada się na dynamiczny rozwój firmy i liczne zrealizowane inwestycje w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artex Domy osiągnęła 950 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 950 346 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 944 053 zł.
Zysk netto wyniósł 6294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 190 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 950 346 zł w 2024 roku.
• 1 403 248 zł w 2023 roku.
• 2 499 423 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6294 zł w 2024 roku.
• 22 433 zł w 2023 roku.
• 12 026 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artex Domy wynosi 30 tys. zł.
EBITDA Artex Domy wynosi 71 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artex Domy wynosi 2 557 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 937 zł a 10 124 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 557 026 zł w 2024 roku.
• 2 936 223 zł w 2023 roku.
• 3 435 345 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artex Domy wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artex Domy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 774
zł.
Koszty operacyjne Artex Domy wyniosły 919 906
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 555 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 774 zł w 2024 roku
• 152 322 zł w 2023 roku
• 216 873 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artex Domy wyniosła 4 822 832 zł.
a
ktywa trwałe to 867 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 955 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 822 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 531 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 291 782 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 390 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 822 832 zł w 2024 roku.
• 4 331 900 zł w 2023 roku.
• 3 775 504 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artex Domy wyniosły 2 291 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 822 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 340 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 291 782 zł w 2024 roku
• 1 783 908 zł w 2023 roku
• 1 480 892 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artex Domy wykazała przychody na poziomie 950 346 zł.
Organizacja zarobiła 7097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 803 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Artex Domy wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki