Budowa domów jednorodzinnych w Wielkopolsce.|Realizacja projektów pod klucz z dbałością o najwyższe standardy.|Doradztwo w zakresie formalności kredytowych.|Pełna komunikacja z klientami przez cały proces budowy.|Wysoka jakość świadczonych usług i pozytywne opinie klientów.
ARTEX DOMY sp. z o.o. sp. k. to doświadczona firma budowlana operująca na rynku od 2009 roku, skupiająca się na budowie domów jednorodzinnych w Wielkopolsce. Głównym celem przedsiębiorstwa jest dostarczanie wysokiej jakości nieruchomości, które są dostosowane do potrzeb współczesnych rodzin. Oferta firmy obejmuje kompleksową budowę domów, w tym także wykonanie pod klucz, co oznacza finalizację inwestycji na najwyższym poziomie z zastosowaniem sprawdzonych rozwiązań technicznych oraz materiałowych.
ARTEX DOMY stawia na bliską współpracę z klientami, oferując również doradztwo w zakresie uzyskania kredytów oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia. Klienci mogą liczyć na pełną komunikację na każdym etapie budowy, co wpływa na zdrowe relacje oraz zaufanie. Dzięki solidności, terminowości i rzetelnemu podejściu do pracy, firma zdobyła renomę, co potwierdzają pozytywne opinie klientów. W ostatnich latach ARTEX DOMY zrealizowało wiele projektów, a ich wysoka jakość przyciąga uwagę nowych inwestorów. Dążenie do ciągłego rozwoju oraz spełnianie oczekiwań klientów jest wARTEX DOMY priorytetem, co przekłada się na dynamiczny rozwój firmy i liczne zrealizowane inwestycje w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artex Domy osiągnęła 950 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 950 346 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 944 053 zł.
Zysk netto wyniósł 6294 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 190 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 950 346 zł w 2024 roku. • 1 403 248 zł w 2023 roku. • 2 499 423 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6294 zł w 2024 roku. • 22 433 zł w 2023 roku. • 12 026 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artex Domy wynosi 2 557 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 937 zł a 10 124 199 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 557 026 zł w 2024 roku. • 2 936 223 zł w 2023 roku. • 3 435 345 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artex Domy wynosi 30 tys. zł.
EBITDA Artex Domy wynosi 71 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artex Domy wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artex Domy wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artex Domy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artex Domy wynosi 193 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 582 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 582 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 193 tys. zł w 2024 roku. • 199 tys. zł w 2023 roku. • 186 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 582 tys. zł w 2024 roku. • 576 tys. zł w 2023 roku. • 474 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
102 774
zł.
Koszty operacyjne Artex Domy wyniosły
919 906
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 555 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 102 774 zł w 2024 roku • 152 322 zł w 2023 roku • 216 873 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artex Domy wyniosła 4 822 832 zł.
a
ktywa trwałe to 867 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 955 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 822 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 531 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 291 782 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 390 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 822 832 zł w 2024 roku. • 4 331 900 zł w 2023 roku. • 3 775 504 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artex Domy wyniosły 2 291 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 822 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 340 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 291 782 zł w 2024 roku • 1 783 908 zł w 2023 roku • 1 480 892 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 41% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artex Domy wykazała przychody na poziomie 950 346 zł.
Organizacja zarobiła 7097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 803 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Artex Domy wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 107 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+107
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+18 dni02-08-2024
2022
+1 mies. 18 dni01-09-2023
2021
+1 mies. 21 dni05-12-2022
2020
+13 mies. 26 dni05-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki