SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ MIECZYSŁAW RODZIEWICZ SAMODZIELNIE. POZOSTALI KOMPLEMENTARIUSZE SAMODZIELNIE W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH DO KWOTY NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 1500000 PLN. W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1500000 PLN OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZE ARKADIUSZ KONRAD RODZIEWICZ I MARIUSZ RAFAŁ RODZIEWICZ.
Organizacja Rodis Rodziewicz osiągnęła 160 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 101 834 zł. Pozostałe przychody to 59 004 zł.
Całkowite koszty wyniosły 602 592 zł.
Strata netto wyniosła 500 757 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 009 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 838 zł w 2024 roku.
• 1 694 389 zł w 2023 roku.
• 2 497 098 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -545 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -500 757 zł w 2024 roku.
• -485 694 zł w 2023 roku.
• 846 284 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rodis Rodziewicz wynosi -428 tys. zł.
EBITDA Rodis Rodziewicz wynosi -364 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
560 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -427 789 zł w
2024 roku.
• -440 869 zł w
2023 roku.
• 1 033 254 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rodis Rodziewicz wynosi 2 618 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 392 592 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 606 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 618 336 zł w 2024 roku.
• 3 985 910 zł w 2023 roku.
• 8 270 457 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rodis Rodziewicz wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rodis Rodziewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 933
zł.
Koszty operacyjne Rodis Rodziewicz wyniosły 529 623
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 933 zł w 2024 roku
• 130 973 zł w 2023 roku
• 138 922 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodis Rodziewicz wyniosła 5 209 642 zł.
a
ktywa trwałe to 4 071 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 138 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 209 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 348 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 861 494 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 380 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 209 642 zł w 2024 roku.
• 5 741 375 zł w 2023 roku.
• 6 539 347 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -420%.
Marża netto wyniosła -311%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodis Rodziewicz wyniosły 1 861 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 209 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 861 494 zł w 2024 roku
• 1 932 952 zł w 2023 roku
• 2 245 230 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rodis Rodziewicz wykazała przychody na poziomie 160 838 zł.
Organizacja zarobiła -500 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -500 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 204 424 zł w 2022 roku
Organizacja Rodis Rodziewicz wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki