INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000248468

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

13,5 mln

zysk

17 tys.

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

HANDLOWA, 7

Kod pocztowy

15-399

Rejestracja

2006-01-04

Rozpoczęcie działalności

2002-07-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.hurtowniaintegro.pl/

Email

biuro@hurtowniaintegro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Hurtownia artykułów szkolnych, biurowych i zabawek.
Szeroka oferta produktów edukacyjnych i kreatywnych.
Dekoracje na uroczystości oraz artykuły imprezowe.
Możliwość zamówień online z opcją darmowej dostawy.
Atrakcyjne ceny oraz różnorodność asortymentu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Integro daniło i wspólnicy osiągnęła 13 527 817 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 526 755 zł. Pozostałe przychody to 1062 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 509 588 zł.

Zysk netto wyniósł 17 167 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 367 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 527 817 zł w 2024 roku.
• 14 900 012 zł w 2023 roku.
• 15 144 581 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -84 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 167 zł w 2024 roku.
• 364 246 zł w 2023 roku.
• 510 757 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10956727.97

609399.38

12110929.29

663274.33

12928816.07

710275.12

11508931.54

548437.58

13259986.2

773702.23

15144581.38

510756.72

14900011.9

364246.39

13527817.36

17167.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Integro daniło i wspólnicy wynosi 32 tys. zł.

EBITDA Integro daniło i wspólnicy wynosi 48 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 83 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 846 zł w 2024 roku.
• 409 437 zł w 2023 roku.
• 512 054 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 82 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 47 538 zł w 2024 roku.
• 409 754 zł w 2023 roku.
• 515 845 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Integro daniło i wspólnicy wynosi 10 288 303 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 171 671 zł a 33 819 543 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -46 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 288 303 zł w 2024 roku.
• 12 819 737 zł w 2023 roku.
• 13 550 726 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

870010.61

10612093.44

27391819.93

1019685.75

11746735.93

30277323.22

1236694.99

12697006.18

32322040.18

1271576.99

11137948.34

28772328.85

1362265.87

13297065.59

33149965.5

1411311.22

13550725.68

37861453.45

1429410.38

12819737.2

37250029.75

171671.3

10288303.45

33819543.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integro daniło i wspólnicy wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,94% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 157 184 zł.

Koszty operacyjne Integro daniło i wspólnicy wyniosły 13 494 909 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 456 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 157 184 zł w 2024 roku
• 1 192 021 zł w 2023 roku
• 1 155 391 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Integro daniło i wspólnicy wyniosła 7 417 236 zł.

a

ktywa trwałe to 12 149 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 405 087 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 417 236 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 601 453 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 815 783 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 597 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 417 236 zł w 2024 roku.
• 6 633 067 zł w 2023 roku.
• 5 941 909 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3235043.31

3700385.81

4852172.33

5608475.89

4962211.45

5941908.69

6633067.36

7417236

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.53

0.06

0.18

0.49

0.06

0.05

0.15

0.43

0.06

0.05

0.1

0.32

0.05

0.16

0.43

0.06

0.09

0.27

0.03

0.05

0.19

0.03

0.02

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Integro daniło i wspólnicy wyniosły 5 815 783 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 417 236 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 534 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 815 783 zł w 2024 roku
• 4 727 187 zł w 2023 roku
• 4 060 160 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3235043.31

2075029.17

0.64

3700385.81

2340804.81

0.63

4852172.33

3203245.68

0.66

5608475.89

3913039.9

0.7

4962211.45

3145856.96

0.63

5941908.69

4060160.4

0.68

6633067.36

4727186.86

0.71

7417236

5815782.64

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Integro daniło i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 13 527 817 zł.

Organizacja zarobiła 17 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 167 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Integro daniło i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85974

0.80631

0.73772

0.5645

0.70017

0.65907

0.85313

0.81209

0

0.86505

0.82077

0.76205

0.553

0.6377

0.6338

0.82933

0.7913

0

0.86366

0.82472

0.79251

0.58483

0.61592

0.62813

0.7817

0.75901

0

0.81341

0.81193

0.80011

0.63094

0.54691

0.51569

0.64732

0.67155

0

0.81566

0.81153

0.77199

0.59422

0.55885

0.52022

0.72466

0.72317

0

0.76687

0.80888

0.78231

0.63405

0.42349

0.36257

0.60074

0.60309

0

0.71509

0.78787

0.77435

0.68582

0.37567

0.38748

0.50938

0.55139

0

0.4544

0.7957

0.81387

0.75801

0.26092

0.24869

0.27128

0.3044

0

Powiązania

D WIESŁAWA - reprezentacja, wspólnik

K MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2006

D Wiesława

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

04.01.2006

04.02.2008

M Danuta

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

16.08.2007

28.12.2016

K Małgorzata

Październik 1986

Osoba

wspólnik

28.12.2016

K Małgorzata

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

04.01.2006

D Wiesława

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

04.01.2006

04.02.2008

M Danuta

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

16.08.2007

28.12.2016

K Małgorzata

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

28.12.2016

K Małgorzata

Październik 1986

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	BAMAX POLAND SP. Z O.O.	0000499987
2	MEGA NOCOŃ SP. J.	0000085795
3	CX DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000502451
4	"SZCZOTPOL" A.SPYCHAŁA SP. J.	0000017145
5	P.W. "PAK-DAR" DARIUSZ ŻYŁA, PAWEŁ ŻYŁA SP. J.	0000091167
6	ELBRON SP. Z O.O.	0000597290
7	LC SP. Z O.O.	0000152867
8	SONPAP J.K.P. SONDEJ SP. J.	0000619596
9	DIAMOND-SERVICE SP. Z O.O.	0000624617
10	FERRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000192705
11	K&M ELEKTRO SP. Z O.O.	0000627084
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE MACPOL	0000158272
13	RIWO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000681192
14	DARMANN EUROPE SP. Z O.O.	0000270757
15	"AWARTECH" A. CHMIELEWSKA, A. PETYNIAK SP. J.	0000275304
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EL-VITA" SP. Z O.O.	0000164550
17	KRATPOL - WYROBY HUTNICZE SP. Z O.O.	0000819281
18	DK INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000748078
19	INTER GLOBAL SP. Z O.O.	0000120443
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EL-TEAM"	0000015115
21	SPINEX SPINKIEWICZ SP. J.	0000298383
22	KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI SP. J.	0000088290
23	FIRMA INŻYNIERSKO-HANDLOWA "CONBEST" SP. Z O.O.	0000030856
24	SEEN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000084811
25	BGH NETWORK S.A.	0000182674
26	"STOMED" - MAŁGORZATA KOBIERSKA, WALDEMAR KOBIERSKI	0000282322
27	SEPIX SP. Z O.O.	0000871910
28	WANDEKS SP. Z O.O.	0000188454
29	"EMERPOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000046119
30	KONTAKT S.A.	0000077195

INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000248468 NIP 5422765414 REGON 052128337

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY

INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000248468 NIP
5422765414 REGON
052128337