Organizacja Azure klose osiągnęła 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 023 zł.
Strata netto wyniosła 106 423 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 600 zł w 2023 roku.
• 734 822 zł w 2022 roku.
• 4 274 758 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -106 423 zł w 2023 roku.
• -530 029 zł w 2022 roku.
• 1 055 010 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azure klose wynosi 2 020 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 776 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 505 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 020 979 zł w 2023 roku.
• 2 590 952 zł w 2022 roku.
• 10 991 763 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azure klose wyniosła 2 695 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 695 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 695 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 694 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 673 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 695 005 zł w 2023 roku.
• 2 863 824 zł w 2022 roku.
• 7 673 191 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -7,877%.
Marża netto wyniosła -17,731%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1969.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4432.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azure klose wyniosły 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 695 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 900 zł w 2023 roku
• 62 396 zł w 2022 roku
• 2 444 009 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azure klose wykazała przychody na poziomie 600 zł.
Organizacja zarobiła -106 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -106 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 157 039 zł w 2021 roku
Organizacja Azure klose wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Azure Lux Holdings S.a R.l.
posiada 101 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.06.2021 jest
Azure Lux Holdings S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2020 do 10.06.2021
był Azure Lux Holdings S.a R.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.02.2020 do 18.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Azure Lux Bidco S.a R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.