Organizacja Invest artes osiągnęła 384 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 384 989 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 463 337 zł.
Strata netto wyniosła 78 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 384 989 zł w 2022 roku.
• 256 236 zł w 2021 roku.
• 130 672 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 348 zł w 2022 roku.
• -171 874 zł w 2021 roku.
• -124 138 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest artes wynosi 256 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 962 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 256 659 zł w 2022 roku.
• 170 824 zł w 2021 roku.
• 87 115 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest artes wyniosła 3 094 822 zł.
a
ktywa trwałe to 2 689 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 404 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 094 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -450 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 545 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 773 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 094 822 zł w 2022 roku.
• 3 134 109 zł w 2021 roku.
• 1 114 816 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest artes wyniosły 3 545 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 094 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 886 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 545 818 zł w 2022 roku
• 3 506 740 zł w 2021 roku
• 1 315 573 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
• 118% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest artes wykazała przychody na poziomie 384 989 zł.
Organizacja zarobiła -72 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5483 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Invest artes wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lipiński Lech
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.05.2019 jest
Lipiński Lech
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2019 do 23.05.2019
była Jabłońska Alicja
kontrolująca 100% udziałów.