POLSKA ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000812272 NIP
9592028697 REGON
384797647

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,5 mln

zysk

735 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. KONGRESOWA, 7

Kod pocztowy

25-672

Rejestracja

2019-11-06

Rozpoczęcie działalności

2019-11-06

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE, PRZY CZYM W CZYNNOŚCIACH SKUTKUJĄCYCH PONIESIENIEM WYDATKÓW ALBO ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ PO STRONIE SPÓŁKI W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 PLN, W PRZYPADKU PŁATNOŚCI JEDNORAZOWYCH LUB PRZEKRACZAJĄCYCH 10.000 PLN MIESIĘCZNIE, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Dystrybucja energii elektrycznej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Handel energią elektryczną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przesyłanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polska Zielona Energia osiągnęła 1 521 830 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 521 830 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 786 893 zł.

Zysk netto wyniósł 734 937 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 304 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 521 830 zł w 2024 roku.
• 424 201 zł w 2023 roku.
• 655 105 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 147 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 734 937 zł w 2024 roku.
• -68 582 zł w 2023 roku.
• 56 709 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — POLSKA ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-475.5

1001.44

-10969.98

24881.34

-22429.1

655104.87

56708.92

424201.26

-68582.05

1521830.25

734937.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polska Zielona Energia wynosi 4 546 196 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 591 892 zł a 10 289 124 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 894 310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 546 196 zł w 2024 roku.
• 323 490 zł w 2023 roku.
• 755 698 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — POLSKA ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

74643.38

398098

67083.52

354218.08

66181.62

264501.68

92125.76

755698.02

1637762.18

323490.06

1060503.15

591892.3

4546195.61

10289124.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polska Zielona Energia wynosi 1,24 mln zł.

EBITDA Polska Zielona Energia wynosi 1,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 247 065 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 235 262 zł w 2024 roku.
• -68 570 zł w 2023 roku.
• 61 349 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — POLSKA ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-63.66

-10164.93

-16830.09

61349.32

258429.26

-68569.63

167926.3

1235262.14

1412634.05

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polska Zielona Energia wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,369% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska Zielona Energia wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polska Zielona Energia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polska Zielona Energia wynosi 65 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 185 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 185 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — POLSKA ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4844.17

19904.9

17710.9

13225.08

26204.19

16968.05

65355.67

185289.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Polska Zielona Energia wyniosły 286 568 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — POLSKA ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polska Zielona Energia wyniosła 1 458 821 zł.

ktywa trwałe to 1 373 501 zł.

ktywa obrotowe to 85 320 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 458 821 zł.

apitał (fundusz) własny to 789 190 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 669 631 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 458 821 zł w 2024 roku.
• 3 317 594 zł w 2023 roku.
• 3 560 080 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — POLSKA ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

99552.52

3110566.94

3921779.46

3560080.37

3317593.94

1458820.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła 81%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — POLSKA ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-10.15

-10.95

-0.01

-0.34

-0.68

-0.9

0.02

0.46

0.09

-0.02

-1.26

-0.16

0.5

0.93

0.81

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polska Zielona Energia wyniosły 669 631 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 458 821 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 669 631 zł w 2024 roku
• 3 263 342 zł w 2023 roku
• 3 437 246 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Zadłużenie — POLSKA ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

99552.52

28.02

3110566.94

3022012.42

0.97

3921779.46

3855654.04

0.98

3560080.37

3437246.03

0.97

3317593.94

3263341.65

0.98

1458820.69

669630.95

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polska Zielona Energia wykazała przychody na poziomie 1 521 830 zł.

Organizacja zarobiła 804 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 303 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 734 937 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 861 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 303 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3934 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — POLSKA ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3934

69303

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Polska Zielona Energia wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — POLSKA ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41185

0.0024

0.57607

0.00152

0.55053

0.33963

0.22067

0.69334

0.85168

0.56988

0.3765

0.33037

0.54664

0.20255

0.1839

0.77255

0.87154

0.54245

0.5667

0.53424

0.49494

0.13752

0.88651

0.87381

0.83357

0.50893

0.76321

0.6563

0.8551

0.63589

0.8557

0.16426

0.81852

0.79659

0.47428

0.65674

0.55652

0.48064

0.04397

0.95882

0.89396

0.62521

0.27818

0.92764

0.97439

0.98571

0.84518

0.94909

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-4

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−12 dni 03-07-2024

2022

+12 dni 27-07-2023

2021

−18 dni 27-09-2022

2020

+4 dni 19-10-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ARENELLA - wspólnik

Bielicz Michał - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — POLSKA ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2019

16.03.2020

Wiwi Consult Gmbh & Co.kg

Organizacja

wspólnik

24.08.2022

Arenella

Organizacja

wspólnik

06.11.2019

24.08.2022

Arenella

Organizacja

wspólnik

16.03.2020

24.08.2022

Wiwi Consult Verwaltungs Gmbh

Organizacja

reprezentacja

06.11.2019

20.05.2024

Bielicz Piotr

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

06.11.2019

Bielicz Michał

Październik 1989

Osoba

Udziałowcy

Arenella posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.08.2022 jest Arenella kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2020 do 24.08.2022 był Wiwi Consult Verwaltungs Gmbh kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 06.11.2019 do 16.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Wiwi Consult Gmbh & Co.kg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Reprezentacja

Bielicz Michał

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do POLSKA ZIELONA ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	FORSUN SP. Z O.O.	0000491854
2	BMG GRUPA SP. Z O.O.	0000502385
3	GAWRON SP. Z O.O.	0000432479
4	BĄK SP. Z O.O.	0000518442
5	PV LUBOCZEŚNICA SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000824775
6	ENWIA SP. Z O.O.	0000305162
7	ELEKTROWNIA PV BORASZYCE SP. Z O.O.	0000675175
8	PV KOKOSZCZYN SP. Z O.O.	0000824680
9	ELEKTROWNIA PV 2 SP. Z O.O.	0000665100
10	RIKDOM SP. Z O.O.	0000687385
11	ENERGY SUN SW SP. Z O.O.	0000707490
12	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE SP. Z O.O.	0000436662
13	MG MAKADO ENERGIA 3 SP. Z O.O.	0000693235
14	PV MIĘDZYCHÓD SP. Z O.O.	0000533723
15	AWAT SP. Z O.O.	0000573880
16	AGNIESZKA SOLAR SP. Z O.O.	0000609616
17	G SOLAR ENERGY 1 SP. Z O.O.	0000721906
18	GEPOL SUN ENERGY SP. Z O.O.	0000561096
19	WARSOLA 4 SP. Z O.O.	0000655150
20	IBC SE PL35 SP. Z O.O.	0000831553
21	MG GREEN ENERGY 28 SP. Z O.O.	0000720167
22	TRZMIEL SP. Z O.O.	0000522809
23	ELEKTROWNIA SŁONECZNA MAŁE RACZKI SP. Z O.O.	0000715486
24	MS POWER SP. Z O.O.	0000446732
25	GEPOL FOTO POWER SP. Z O.O.	0000562549
26	CALVUS SP. Z O.O.	0000593303
27	ELEKTROWNIA PV BASZYN SP. Z O.O.	0000675259
28	RENE EKOENERGIA SP. Z O.O.	0000566631
29	GEPOL FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000561077
30	GEPOL EKOENERGIA SP. Z O.O.	0000561869

POLSKA ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000812272 NIP 9592028697 REGON 384797647

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do POLSKA ZIELONA ENERGIA

POLSKA ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000812272 NIP
9592028697 REGON
384797647