ENERGIA INNOWACJE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000576491

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,8 mln

zysk

774 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZAFRANÓW, 11

Kod pocztowy

04-769

Rejestracja

2015-09-21

Rozpoczęcie działalności

2015-09-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ LUB PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z PEŁNOMOCNICTWA (§ 13.1 UMOWY SPÓŁKI). KOMPLEMENTARIUSZEM JEST ENERGIA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. REPREZENTACJĘ SPÓŁKI SPRAWUJE STANISŁAW SOWIŃSKI - PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA TJ. ENERGIA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Branże

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia Innowacje osiągnęła 1 833 468 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 824 525 zł. Pozostałe przychody to 8943 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 050 208 zł.

Zysk netto wyniósł 774 317 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 833 468 zł w 2024 roku.
• 475 712 zł w 2023 roku.
• 136 066 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 110 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 774 317 zł w 2024 roku.
• 149 543 zł w 2023 roku.
• -34 363 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

128537.73

16086.13

632356.33

11740.62

295904.38

78540.87

136066.49

-34363.48

475712.2

149542.91

1833467.9

774316.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia Innowacje wynosi 875 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia Innowacje wynosi 5 049 356 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 729 778 zł a 10 840 433 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 557 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 049 356 zł w 2024 roku.
• 1 064 353 zł w 2023 roku.
• 127 594 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1149789

4088138.68

0

64314.73

228674.6

15814.6

165850.94

321344.33

12555.46

481088.83

1580890.82

62655.65

574088.72

1099572.18

0

127594.04

340166.22

149040.22

1064353.33

2093600.74

729777.69

5049356.1

10840432.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energia Innowacje wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia Innowacje wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energia Innowacje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energia Innowacje wynosi 158 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 341 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 341 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 341 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energia Innowacje wyniosły 950 024 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia Innowacje wyniosła 1 492 792 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 492 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 492 792 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 973 037 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 519 755 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 492 792 zł w 2024 roku.
• 355 990 zł w 2023 roku.
• 224 801 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1111060.33

122999.89

144372.15

137756.49

232091.3

224801.12

355990.06

1492791.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.11

0.76

0.13

0.09

0.7

0.02

0.34

0.94

0.29

0.27

-0.15

-0.7

-0.25

0.42

0.75

0.34

0.31

0.52

0.8

0.48

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia Innowacje wyniosły 519 755 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 492 792 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 519 755 zł w 2024 roku
• 157 270 zł w 2023 roku
• 175 624 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1111060.33

89025.66

0.08

122999.89

65831.24

0.54

144372.15

123286.02

0.85

137756.49

121015.87

0.88

232091.3

148550.43

0.64

224801.12

175623.73

0.78

355990.06

157269.76

0.44

1492791.59

519754.67

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia Innowacje wykazała przychody na poziomie 1 833 468 zł.

Organizacja zarobiła 870 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 95 758 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 774 317 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 680 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 758 zł w 2024 roku
• 16 500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8804

0

16500

95758

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

dane za rok

Organizacja Energia Innowacje wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42232

0.75088

0.27787

0.45823

0.33306

0

0.42562

0.5307

0.51729

0.46685

0.31771

0

0.7284

0.54885

0.54158

0.6744

0.74318

0.72774

0.79346

0.80075

0

0.71593

0.7279

0.52655

0.70147

0.50414

0.50327

0.74567

0.81053

0

0.79971

0.64387

0.55566

0.56987

0.82473

0.82151

0.89443

0.86475

0.83172

0.19827

0.55202

0.54011

0.63923

0.30754

0.29702

0.25996

0.1032

0

0.82353

0.64872

0.57437

0.49581

0.85

0.84353

0.89446

0.8179

0.8439

0.91825

0.77434

0.72768

0.46597

0.9021

0.89799

0.92143

0.8535

0.93436

Powiązania

ENERGIA INNOWACJE - wspólnik, reprezentacja

S STANISŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2015

S Stanisław

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

21.09.2015

Energia Innowacje

Organizacja

reprezentacja

21.09.2015

Energia Innowacje

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENERGIA INNOWACJE

	Organizacja	Numer KRS
1	CREATIVE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000790610
2	DIGITAL ENGINEERING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000690865
3	3DARTECH SP. Z O.O.	0000703292
4	EMPOWERTECH SP. Z O.O.	0000447203
5	CENTRUM HTA SP. Z O.O.	0000380259
6	EVERTZ POLAND SP. Z O.O.	0001029028
7	POV IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000549358
8	MPR LABS SP. Z O.O.	0000933485
9	FUNDACJA INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE	0000172072
10	GPCHEM ECO-SUPPLIER SP. Z O.O.	0000915089
11	CENTRUM BADAWCZO-KONSTRUKCYJNE OBRABIAREK SP. Z O.O.	0000298693
12	INSTYTUT BADAŃ I KOMERCJALIZACJI WSB-NLU SP. Z O.O.	0000782257
13	LINDEN SP. Z O.O. SP. K.	0000818148
14	TRIALMED SP. Z O.O.	0000701859
15	"TOP-TECH" DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA SP. Z O.O.	0000242467
16	POMIAR-GIG. PRZEDSTAWICIEL GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA	0000042455
17	NEURO NUTRITION SP. Z O.O.	0000628916
18	VIA NATURAE SP. Z O.O.	0000666422
19	MEDI-AGRO SP. Z O.O.	0000514853
20	GRUPA GEKKO SP. Z O.O.	0000924497
21	DAGMARA I JAKUB PAWLUKIEWICZ SP. Z O.O.	0000773558
22	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO	0000541053
23	INNOVATIVE MECHATRONIC SOLUTIONS AND PROTOTYPING SP. Z O.O.	0000822523
24	PRODENT DIGITAL SP. Z O.O.	0000621802
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO - ROZWOJOWE KAPAGO PAWEŁ CICHOCKI	0000646776
26	ARH+ MINING CBR SP. Z O.O.	0000796418
27	MT LABORATORIES SP. Z O.O.	0000683601
28	ETYKA OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH TOMASZ PESTA	0000952156
29	UPTURN STUDIO SP. Z O.O.	0000911294
30	JABAMA POLSKA SP. Z O.O.	0000875584

ENERGIA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000576491 NIP 9522139629 REGON 362539359

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA INNOWACJE

ENERGIA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000576491 NIP
9522139629 REGON
362539359