ENGA SP. Z O.O. | KRS: 0000352081

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

238 tys.

zysk

-53 tys.

wartość firmy

158 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

AUGUSTÓW

Adres

TYTONIOWA, 10

Kod pocztowy

16-300

Rejestracja

2010-03-23

Rozpoczęcie działalności

2008-08-04

Kapitał zakładowy

125000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Przesyłanie energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dystrybucja energii elektrycznej Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Badanie rynku i opinii publicznej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enga osiągnęła 237 682 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 158 800 zł. Pozostałe przychody to 78 881 zł.

Całkowite koszty wyniosły 211 780 zł.

Strata netto wyniosła 52 979 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 682 zł w 2024 roku.
• 333 063 zł w 2023 roku.
• 478 653 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 979 zł w 2024 roku.
• 21 568 zł w 2023 roku.
• 140 752 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

976

-9511.82

0.64

-18184.66

1035.77

-25708.54

206972.31

-77285.1

268998.13

-32377.49

478652.8

140751.86

333062.79

21567.69

237681.53

-52979.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enga wynosi 158 454 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 594 204 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 454 zł w 2024 roku.
• 345 418 zł w 2023 roku.
• 903 039 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

31182.9

162838.56

0

16894.16

90099.92

0

690.51

2589.43

0

137981.54

517430.78

0

179332.09

672495.32

20929.28

903038.59

1970526.04

37105.05

345417.67

832656.97

0

158454.35

594203.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enga wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enga wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enga charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enga wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Enga wyniosły 216 717 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 847 zł w 2023 roku
• 43 391 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enga wyniosła 1 594 186 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 530 348 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 838 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 594 186 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3506 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 597 692 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 594 186 zł w 2024 roku.
• 1 789 426 zł w 2023 roku.
• 1 947 641 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

58624.25

99578.59

2798122.05

2258884.34

2077683.08

1947641.17

1789426.27

1594185.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,511%.

Marża operacyjna wyniosła -36%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 219.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 126.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 136.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

-0.23

-9.24

-9.75

-0.18

-0.81

-28413.53

-0.01

8.08

-20.34

-24.82

-0.03

0.96

-0.97

-0.37

-0.02

0.29

-0.3

-0.12

0.07

5.04

0.36

0.29

0.01

0.44

0.1

0.06

-0.03

15.11

-0.36

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enga wyniosły 1 597 692 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 594 186 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 597 692 zł w 2024 roku
• 1 739 953 zł w 2023 roku
• 1 919 735 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

58624.25

17914.61

0.31

99578.59

77053.61

0.77

2798122.05

2801305.61

1

2258884.34

2339353

1.04

2077683.08

2190529.23

1.05

1947641.17

1919735.46

0.99

1789426.27

1739952.87

0.97

1594185.93

1597691.88

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enga wykazała przychody na poziomie 237 682 zł.

Organizacja zarobiła -52 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 979 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6089 zł w 2022 roku

Wartość

0

6089

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Enga wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24969

0.68144

0.52783

0.37582

0.4271

0.38153

0.20853

0.17866

0

0.18959

0.57103

0.57751

0.47174

0.05734

0.16459

0.05281

0

0.15142

0.70601

0.84009

0.64462

0.38068

0.33974

0.46605

0.99003

0

0.08467

0.8457

0.82479

0.75344

0.55835

0.43514

0.3384

0.85379

0

0.15359

0.83511

0.78786

0.74197

0.64521

0.56297

0.41901

0.64803

0

0.90914

0.8468

0.75172

0.53407

0.84995

0.77371

0.90997

0.9813

0.86553

0.87235

0.80176

0.70979

0.46251

0.75883

0.67418

0.84401

0.63243

0

0.26207

0.74813

0.63743

0.47441

0.67098

0.54264

0.49303

0.99581

0

Powiązania

INVESTMENT HOUSE REKUĆ, DOMAŃSKI - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

D JACEK - reprezentacja, wspólnik

R JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.03.2010

Investment House Rekuć, Domański Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

27.05.2010

24.07.2013

D Jacek

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

22.11.2019

D Jacek

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

24.07.2013

22.11.2019

D Jacek

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

23.03.2010

27.05.2010

D Jacek

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

24.07.2013

22.11.2019

R Jacek

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

27.05.2010

24.07.2013

R Jacek

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

22.11.2019

R Jacek

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

23.03.2010

27.05.2010

R Jacek

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

23.03.2010

D Jacek

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

23.03.2010

R Jacek

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Rekuć Jacek posiada 125 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Domański Jacek posiada 125 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Domański Jacek (50% udziałów)
• Rekuć Jacek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.07.2013 do 22.11.2019:
• Domański Jacek (50% udziałów)
• Rekuć Jacek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2010 do 24.07.2013:
• Domański Jacek (50% udziałów)
• Rekuć Jacek (50% udziałów)

Podobne organizacje do ENGA

	Organizacja	Numer KRS
1	WIND PROJEKT SP. Z O.O.	0000590003
2	SPP WYTWARZANIE 22 SP. Z O.O.	0000496418
3	EKO PARK XX SP. Z O.O.	0000643038
4	SPP WYTWARZANIE 26 SP. Z O.O.	0000493732
5	ELEKTROWNIA SŁONECZNA KOSINOWO SP. Z O.O.	0000732964
6	PV DRZEWICA SP. Z O.O.	0000562489
7	MM ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000789779
8	DARAN FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000490865
9	ELEKTROWNIA PV MIKOŁAJKI POMORSKIE SP. Z O.O.	0000675249
10	ECO SUN WAT SP. Z O.O.	0000615789
11	MS POWER SP. Z O.O.	0000446732
12	O.K. PV SP. Z O.O.	0000919191
13	ES SUNFIELD 4 SP. Z O.O.	0000456753
14	QUINTAX SOLAR I SP. Z O.O.	0000635450
15	MALBUT SP. Z O.O.	0001004287
16	QSUN 2 SP. Z O.O.	0000491079
17	QSUN 27 SP. Z O.O.	0000739674
18	SLOPRO SP. Z O.O.	0000607252
19	ELEKTROWNIA PV OLSZANKA SP. Z O.O.	0000670170
20	QSUN 1 SP. Z O.O.	0000490301
21	QUINTAX SOLAR III SP. Z O.O.	0000637112
22	MG GREEN ENERGY 6 SP. Z O.O.	0000692654
23	EPLANT 3 A. KALINA SP. K.	0001038435
24	AMJ PV1 SP. Z O.O.	0000536121
25	NETPOL SP. Z O.O.	0000228140
26	PV SZEMBORY SP. Z O.O.	0000600814
27	ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000571063
28	J.S.ECO-WIND SP. Z O.O.	0000326214
29	ELEKTROWNIA PV 115 SP. Z O.O.	0001020336
30	STENPOL SP. Z O.O.	0000816037

ENGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000352081 NIP 8461630157 REGON 200222830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENGA

ENGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000352081 NIP
8461630157 REGON
200222830