Usługi marketingowe, w tym pozycjonowanie i prowadzenie social media
Wirtualna asystentka oraz pomoc zdalna dla firm
Dostosowane do potrzeb klientów usługi opieki premium
GWP WIRTUALNIE Sp. z o.o., znana jako SKYREX, to firma działająca w branży tworzenia i zarządzania stronami internetowymi oraz wsparcia w zakresie marketingu online. Od założenia w 2017 roku, organizacja skoncentrowała się na budowaniu mocnych marek dla swoich klientów, oferując kompleksowe usługi, które obejmują projektowanie nowoczesnych stron internetowych, prowadzenie działań w mediach społecznościowych, a także usługi związane z pozycjonowaniem. SKYREX wyróżnia się na rynku dzięki swojemu podejściu do opieki premium, co oznacza, że klienci mogą liczyć na stałe wsparcie i szybkie działania w zakresie aktualizacji treści oraz marketingu. W ofercie znajdują się również usługi wirtualnej asystentki oraz pomoc zdalna dla firm, co umożliwia im efektywne zarządzanie czasem i zasobami. Zespół SKYREX nieustannie dąży do doskonałości oraz satysfakcji klientów, co przekłada się na ich sukcesy w branży. Odczuwa się ich zaangażowanie w każdy projekt, a również umiejętność dostosowywania strategii marketingowych do indywidualnych potrzeb firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GWP Wirtualnie osiągnęła 735 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 734 627 zł. Pozostałe przychody to 427 zł.
Całkowite koszty wyniosły 656 095 zł.
Zysk netto wyniósł 78 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 122 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 735 054 zł w 2024 roku.
• 524 424 zł w 2023 roku.
• 405 322 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 532 zł w 2024 roku.
• 35 539 zł w 2023 roku.
• 28 232 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GWP Wirtualnie wynosi 96 tys. zł.
EBITDA GWP Wirtualnie wynosi 100 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GWP Wirtualnie wynosi 921 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
117 292 zł a 1 837 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 921 458 zł w 2024 roku.
• 550 166 zł w 2023 roku.
• 414 879 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GWP Wirtualnie wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GWP Wirtualnie wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GWP Wirtualnie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GWP Wirtualnie wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 31 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 370 361
zł.
Koszty operacyjne GWP Wirtualnie wyniosły 638 884
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 370 361 zł w 2024 roku
• 205 076 zł w 2023 roku
• 142 474 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GWP Wirtualnie wyniosła 259 659 zł.
a
ktywa trwałe to 138 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 259 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 156 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 259 659 zł w 2024 roku.
• 202 108 zł w 2023 roku.
• 175 181 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GWP Wirtualnie wyniosły 103 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 259 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 269 zł w 2024 roku
• 124 251 zł w 2023 roku
• 132 863 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GWP Wirtualnie wykazała przychody na poziomie 735 054 zł.
Organizacja zarobiła 87 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9098 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1516 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9098 zł w 2024 roku
• 9479 zł w 2023 roku
• 3421 zł w 2022 roku
Organizacja GWP Wirtualnie wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.