T.P.ISO-TIG SP. Z O.O. | KRS: 0000811629

Podsumowanie

aktywa

512 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

91 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

IMIELNO

Adres

, 3

Kod pocztowy

62-410

Rejestracja

2019-10-30

Rozpoczęcie działalności

2019-10-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T.P.ISO-TIG osiągnęła 2 685 794 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 678 593 zł. Pozostałe przychody to 7201 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 588 033 zł.

Zysk netto wyniósł 90 559 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 447 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 685 794 zł w 2024 roku.
• 1 740 148 zł w 2023 roku.
• 1 711 313 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 559 zł w 2024 roku.
• 8190 zł w 2023 roku.
• 13 973 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

158371.59

48332.37

1345267.96

231922.65

2068222.26

105921.87

1711313.11

13973.12

1740147.56

8190.11

2685793.6

90559.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT T.P.ISO-TIG wynosi 100 tys. zł.

EBITDA T.P.ISO-TIG wynosi 121 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T.P.ISO-TIG wynosi 2 530 692 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 377 925 zł a 6 714 484 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 421 782 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 530 692 zł w 2024 roku.
• 1 502 864 zł w 2023 roku.
• 1 500 630 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

39999.28

338909.82

676653.18

213941.26

2038477.17

3363169.9

293382.67

2095884.99

5170555.65

139731.2

1500630.39

4278282.78

81901.1

1502863.9

4350368.9

377924.67

2530691.5

6714484

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T.P.ISO-TIG wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

T.P.ISO-TIG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 856 zł.

Koszty operacyjne T.P.ISO-TIG wyniosły 2 578 327 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3643 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 856 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T.P.ISO-TIG wyniosła 512 406 zł.

a

ktywa trwałe to 50 044 zł.

a

ktywa obrotowe to 462 362 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 512 406 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 503 900 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8506 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 512 406 zł w 2024 roku.
• 471 221 zł w 2023 roku.
• 427 180 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

75352.37

353275.16

422688.83

427180.29

471221.12

512405.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.91

0.35

0.31

0.66

0.81

0.19

0.17

0.25

0.27

0.05

0.03

0.01

0.02

0.01

0

0.18

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T.P.ISO-TIG wyniosły 8506 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 512 406 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8506 zł w 2024 roku
• 57 881 zł w 2023 roku
• 22 030 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

75352.37

22020

0.29

353275.16

68020.14

0.19

422688.83

31511.94

0.07

427180.29

22030.28

0.05

471221.12

57881

0.12

512405.56

8506

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T.P.ISO-TIG wykazała przychody na poziomie 2 685 794 zł.

Organizacja zarobiła 101 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 220 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 559 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1870 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 220 zł w 2024 roku
• 1041 zł w 2023 roku
• 1853 zł w 2022 roku

Wartość

0

4970

23666

12968

1853

1041

11220

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja T.P.ISO-TIG wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2577

0.00078

0

0.55633

0.31507

0.27102

0.33462

0.89324

0.91674

0.93344

0.83863

0.63582

0.7508

0.53795

0.41528

0.2234

0.78872

0.80929

0.9493

0.80679

0.80042

0.60794

0.59929

0.44387

0.12101

0.45761

0.42467

0.75314

0.55806

0.67174

0.44427

0.53854

0.42166

0.1123

0.26037

0.2327

0.38853

0.29597

0.49861

0.42276

0.51554

0.40397

0.19233

0.23499

0.24342

0.38409

0.28327

0.4591

0.54382

0.50713

0.3506

0.06631

0.41971

0.40755

0.69732

0.53753

0.5772

Powiązania

Ż TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Ż AGATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2019

Ż Tomasz

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

30.10.2019

Ż Agata

Grudzień 2000

Osoba

reprezentacja

30.10.2019

Ż Tomasz

Kwiecień 1990

Osoba

Udziałowcy

Żelek Agata posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Żelek Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do T.P.ISO-TIG

	Organizacja	Numer KRS
1	DEXLON TECHNIK SP. Z O.O.	0000689266
2	INOX-TEAM SP. Z O.O.	0000977391
3	LIPOSTAL SP. Z O.O.	0000607063
4	NK LEVON SP. Z O.O.	0000754175
5	WIELOBRANŻOWA FIRMA "BUDOMONT - 8" LTD. SP. Z O.O.	0000182592
6	MAG CENTER SP. Z O.O.	0001021611
7	VA SEVEN PRODUCTION SP. Z O.O.	0000972304
8	EDM TOOLS GROUP SP. Z O.O.	0000683811
9	INOX-STAINLESS WORLD SP. Z O.O. SP. K.	0000666572
10	MOLDMAR SP. Z O.O.	0000943686
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, HANDLOWE, USŁUGOWE "ARKUS"	0000038800
12	CONSTECH GROUP J.K. SP. Z O.O.	0000704576
13	GRAST SP. Z O.O.	0000772539
14	P. I. A. METAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000971896
15	KLIMONT SP. Z O.O.	0000954923
16	MILLPOL SP. Z O.O.	0000837619
17	RAPIDPRO SP. Z O.O.	0000705794
18	METI SP. Z O.O.	0001009789
19	PAG TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000716422
20	KOOPEX SP. Z O.O.	0000219092
21	ANEKS-USŁUGI SP. Z O.O.	0000012046
22	VIXAR GROUP SP. Z O.O.	0000923695
23	WWTECH HYDRO SP. Z O.O.	0000916191
24	JOBFIX GROUP SP. Z O.O.	0000734273
25	GP TOOLS SP. Z O.O.	0000507142
26	NIKOL-TECH SP. Z O.O.	0000727849
27	M-STYLE SP. Z O.O.	0000871528
28	ZOSS SP. Z O.O.	0001059790
29	SILESEN SP. Z O.O.	0000736549
30	AMICON SP. Z O.O.	0000866142

T.P.ISO-TIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000811629 NIP 6671777428 REGON 384747543

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do T.P.ISO-TIG

T.P.ISO-TIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000811629 NIP
6671777428 REGON
384747543