Organizacja Waksim osiągnęła 3 065 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 065 473 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 038 252 zł.
Zysk netto wyniósł 27 220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 218 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 065 473 zł w 2024 roku.
• 2 836 489 zł w 2023 roku.
• 3 058 271 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 220 zł w 2024 roku.
• 135 316 zł w 2023 roku.
• 182 565 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Waksim wynosi 54 tys. zł.
EBITDA Waksim wynosi 96 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 179 zł w
2024 roku.
• 153 708 zł w
2023 roku.
• 208 700 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 640 zł w
2024 roku.
• 228 565 zł w
2023 roku.
• 268 726 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waksim wynosi 2 340 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
187 523 zł a 7 663 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 340 053 zł w 2024 roku.
• 2 599 365 zł w 2023 roku.
• 2 834 727 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waksim wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,128% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Waksim charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 339 608
zł.
Koszty operacyjne Waksim wyniosły 3 011 293
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 442 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 339 608 zł w 2024 roku
• 1 204 726 zł w 2023 roku
• 1 299 057 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waksim wyniosła 655 251 zł.
a
ktywa trwałe to 81 772 zł.
a
ktywa obrotowe to 573 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 655 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 250 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 405 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 655 251 zł w 2024 roku.
• 653 236 zł w 2023 roku.
• 712 189 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waksim wyniosły 405 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 655 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 405 220 zł w 2024 roku
• 430 426 zł w 2023 roku
• 624 695 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 93.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waksim wykazała przychody na poziomie 3 065 473 zł.
Organizacja zarobiła 33 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5930 zł w 2024 roku
• 16 457 zł w 2023 roku
• 25 516 zł w 2022 roku