Usługi instalacji fotowoltaicznych: projektowanie, montaż, monitoring i serwis.
Pozyskiwanie funduszy na inwestycje w energetykę odnawialną z funduszy UE i krajowych.
Realizacja budów domów jednorodzinnych, budynków przemysłowych i obiektów handlowych.
Oferowanie usług hydraulicznych, elektrycznych, wykończeniowych oraz pokryć dachowych.
Kompleksowe podejście do izolacji oraz systemów alarmowych i monitoringu.
MSF Budownictwo to firma, która świadczy kompleksowe usługi w branży budowlanej oraz odnawialnych źródeł energii, koncentrując się w szczególności na instalacjach fotowoltaicznych. Działa na rynku, oferując szereg usług, od projektowania, przez montaż systemów fotowoltaicznych, aż po ich serwis i monitoring. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma MSF Budownictwo wspiera klientów w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje związane z energią słoneczną, zapewniając wiedzę na temat dostępnych programów dofinansowań z kraju oraz Unii Europejskiej. W sferze budownictwa, przedsiębiorstwo realizuje zarówno budowy domów jednorodzinnych, jak i budynków przemysłowych oraz obiektów handlowych, oferując usługi wykończeniowe, hydrauliczne, elektryczne oraz związane z izolacjami. MSF Budownictwo stawia na jakość i profesjonalizm, zapewniając klientom długoterminowe gwarancje oraz różnorodne formy finansowania, co pozwala na osiągnięcie większej niezależności energetycznej i komfortu w użytkowaniu budynków. W dążeniu do ciągłego doskonalenia oraz zrównoważonego rozwoju, firma contribuiruje do popularyzacji ekologicznych rozwiązań w budownictwie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MSF Budownictwo osiągnęła 3 396 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 396 797 zł. Pozostałe przychody to 42 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 198 236 zł.
Zysk netto wyniósł 198 561 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 679 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 396 839 zł w 2024 roku.
• 4 130 727 zł w 2023 roku.
• 4 142 409 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 561 zł w 2024 roku.
• 210 709 zł w 2023 roku.
• 225 021 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MSF Budownictwo wynosi 220 tys. zł.
EBITDA MSF Budownictwo wynosi 229 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MSF Budownictwo wynosi 4 438 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 379 703 zł a 8 492 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 887 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 438 508 zł w 2024 roku.
• 4 827 436 zł w 2023 roku.
• 4 734 439 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSF Budownictwo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MSF Budownictwo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 201 306
zł.
Koszty operacyjne MSF Budownictwo wyniosły 3 176 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 201 306 zł w 2024 roku
• 140 068 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MSF Budownictwo wyniosła 1 924 863 zł.
a
ktywa trwałe to 276 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 647 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 924 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 839 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 924 863 zł w 2024 roku.
• 1 973 515 zł w 2023 roku.
• 1 853 987 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MSF Budownictwo wyniosły 85 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 924 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 259 zł w 2024 roku
• 332 472 zł w 2023 roku
• 423 654 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MSF Budownictwo wykazała przychody na poziomie 3 396 839 zł.
Organizacja zarobiła 219 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 312 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 312 zł w 2024 roku
• 22 376 zł w 2023 roku
• 23 842 zł w 2022 roku