Usługi instalacji fotowoltaicznych: projektowanie, montaż, monitoring i serwis.
Pozyskiwanie funduszy na inwestycje w energetykę odnawialną z funduszy UE i krajowych.
Realizacja budów domów jednorodzinnych, budynków przemysłowych i obiektów handlowych.
Oferowanie usług hydraulicznych, elektrycznych, wykończeniowych oraz pokryć dachowych.
Kompleksowe podejście do izolacji oraz systemów alarmowych i monitoringu.
MSF Budownictwo to firma, która świadczy kompleksowe usługi w branży budowlanej oraz odnawialnych źródeł energii, koncentrując się w szczególności na instalacjach fotowoltaicznych. Działa na rynku, oferując szereg usług, od projektowania, przez montaż systemów fotowoltaicznych, aż po ich serwis i monitoring. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma MSF Budownictwo wspiera klientów w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje związane z energią słoneczną, zapewniając wiedzę na temat dostępnych programów dofinansowań z kraju oraz Unii Europejskiej. W sferze budownictwa, przedsiębiorstwo realizuje zarówno budowy domów jednorodzinnych, jak i budynków przemysłowych oraz obiektów handlowych, oferując usługi wykończeniowe, hydrauliczne, elektryczne oraz związane z izolacjami. MSF Budownictwo stawia na jakość i profesjonalizm, zapewniając klientom długoterminowe gwarancje oraz różnorodne formy finansowania, co pozwala na osiągnięcie większej niezależności energetycznej i komfortu w użytkowaniu budynków. W dążeniu do ciągłego doskonalenia oraz zrównoważonego rozwoju, firma contribuiruje do popularyzacji ekologicznych rozwiązań w budownictwie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MSF Budownictwo osiągnęła 3 396 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 396 797 zł. Pozostałe przychody to 42 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 198 236 zł.
Zysk netto wyniósł 198 561 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 679 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 396 839 zł w 2024 roku.
• 4 130 727 zł w 2023 roku.
• 4 142 409 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 561 zł w 2024 roku.
• 210 709 zł w 2023 roku.
• 225 021 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MSF Budownictwo wynosi 220 tys. zł.
EBITDA MSF Budownictwo wynosi 229 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MSF Budownictwo wynosi 4 438 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 379 703 zł a 8 492 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 887 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 438 508 zł w 2024 roku.
• 4 827 436 zł w 2023 roku.
• 4 734 439 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MSF Budownictwo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSF Budownictwo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MSF Budownictwo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MSF Budownictwo wynosi 204 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 547 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 547 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 204 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 187 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 547 tys. zł w 2024 roku.
• 515 tys. zł w 2023 roku.
• 462 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 201 306
zł.
Koszty operacyjne MSF Budownictwo wyniosły 3 176 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 201 306 zł w 2024 roku
• 140 068 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MSF Budownictwo wyniosła 1 924 863 zł.
a
ktywa trwałe to 276 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 647 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 924 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 839 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 924 863 zł w 2024 roku.
• 1 973 515 zł w 2023 roku.
• 1 853 987 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MSF Budownictwo wyniosły 85 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 924 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 259 zł w 2024 roku
• 332 472 zł w 2023 roku
• 423 654 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MSF Budownictwo wykazała przychody na poziomie 3 396 839 zł.
Organizacja zarobiła 219 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 312 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 312 zł w 2024 roku
• 22 376 zł w 2023 roku
• 23 842 zł w 2022 roku