Organizacja Pnp osiągnęła 2 852 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 852 178 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 542 587 zł.
Zysk netto wyniósł 309 591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 278 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 852 188 zł w 2022 roku.
• 2 415 359 zł w 2021 roku.
• 2 005 983 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 591 zł w 2022 roku.
• 73 780 zł w 2021 roku.
• 103 325 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pnp wynosi 3 786 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
646 522 zł a 7 130 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 368 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 786 342 zł w 2022 roku.
• 2 492 327 zł w 2021 roku.
• 2 477 036 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pnp wyniosła 1 841 835 zł.
a
ktywa trwałe to 105 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 736 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 841 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 862 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 979 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 841 835 zł w 2022 roku.
• 1 240 361 zł w 2021 roku.
• 1 499 277 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pnp wyniosły 979 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 841 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 979 806 zł w 2022 roku
• 457 738 zł w 2021 roku
• 530 722 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pnp wykazała przychody na poziomie 2 852 188 zł.
Organizacja zarobiła 340 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2081 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 779 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 7803 zł w 2020 roku