Organizacja Stalven osiągnęła 3 475 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 430 924 zł. Pozostałe przychody to 44 325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 232 649 zł.
Zysk netto wyniósł 198 275 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 158 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 475 249 zł w 2022 roku.
• 3 386 279 zł w 2021 roku.
• 1 984 373 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 275 zł w 2022 roku.
• 570 270 zł w 2021 roku.
• 326 037 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalven wynosi 3 938 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
828 436 zł a 8 688 123 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 312 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 938 368 zł w 2022 roku.
• 5 218 328 zł w 2021 roku.
• 2 879 090 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalven wyniosła 2 436 509 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 492 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 944 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 436 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 104 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 331 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 812 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 436 509 zł w 2022 roku.
• 2 127 961 zł w 2021 roku.
• 563 527 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalven wyniosły 1 331 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 436 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 443 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 331 928 zł w 2022 roku
• 1 221 654 zł w 2021 roku
• 227 490 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalven wykazała przychody na poziomie 3 475 249 zł.
Organizacja zarobiła 217 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 341 zł w 2022 roku
• 53 317 zł w 2021 roku
• 26 303 zł w 2020 roku
Organizacja Stalven wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mrzygłód Maria
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.