Organizacja Polska energia zbigniew hatala przemysław hatala osiągnęła 9 126 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 116 478 zł. Pozostałe przychody to 10 008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 692 224 zł.
Zysk netto wyniósł 424 254 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 656 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 126 486 zł w 2023 roku.
• 13 959 297 zł w 2022 roku.
• 9 380 596 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 310 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 424 254 zł w 2023 roku.
• 1 462 620 zł w 2022 roku.
• 1 834 951 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polska energia zbigniew hatala przemysław hatala wynosi 10 470 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 689 398 zł a 22 816 216 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 032 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 470 739 zł w 2023 roku.
• 18 133 169 zł w 2022 roku.
• 15 859 505 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polska energia zbigniew hatala przemysław hatala wyniosła 4 435 649 zł.
a
ktywa trwałe to 1 640 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 795 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 435 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 585 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 849 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 416 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 435 649 zł w 2023 roku.
• 4 663 003 zł w 2022 roku.
• 4 039 997 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polska energia zbigniew hatala przemysław hatala wyniosły 849 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 435 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 849 785 zł w 2023 roku
• 694 347 zł w 2022 roku
• 1 018 704 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polska energia zbigniew hatala przemysław hatala wykazała przychody na poziomie 9 126 486 zł.
Organizacja zarobiła 445 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 132 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 424 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 132 zł w 2023 roku
• 352 987 zł w 2022 roku
• 423 969 zł w 2021 roku
Organizacja Polska energia zbigniew hatala przemysław hatala wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do POLSKA ENERGIA ZBIGNIEW HATALA PRZEMYSŁAW HATALA