SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Minds4you osiągnęła 2 828 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 828 046 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 859 098 zł.
Strata netto wyniosła 1 031 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 565 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 828 046 zł w 2024 roku.
• 9 982 451 zł w 2023 roku.
• 2 244 625 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -206 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 031 052 zł w 2024 roku.
• 7 979 044 zł w 2023 roku.
• 594 450 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Minds4you wynosi -1,03 mln zł.
EBITDA Minds4you wynosi -964 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Minds4you wynosi 7 957 964 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 387 201 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 591 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 957 964 zł w 2024 roku.
• 45 417 031 zł w 2023 roku.
• 4 735 823 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Minds4you wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Minds4you charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 308 682
zł.
Koszty operacyjne Minds4you wyniosły 3 855 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
261 736 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 308 682 zł w 2024 roku
• 1 096 907 zł w 2023 roku
• 865 012 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Minds4you wyniosła 8 538 875 zł.
a
ktywa trwałe to 147 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 391 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 538 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 096 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 442 075 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 707 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 538 875 zł w 2024 roku.
• 9 834 873 zł w 2023 roku.
• 1 547 447 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Minds4you wyniosły 442 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 538 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 442 075 zł w 2024 roku
• 707 021 zł w 2023 roku
• 398 639 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Minds4you wykazała przychody na poziomie 2 828 046 zł.
Organizacja zarobiła -1 030 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 031 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 250 zł w 2024 roku
• 2088 zł w 2023 roku
• 870 zł w 2022 roku