BRIGHTSTAR GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000801280 NIP
7010942902 REGON
384167550

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

111 tys.

zysk

-1 mln

wartość firmy

74 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 81

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2019-08-28

Rozpoczęcie działalności

2019-08-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.brightstargames.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JES DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja gier i zabawek Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brightstar Games osiągnęła 110 666 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 110 663 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 002 684 zł.

Strata netto wyniosła 1 002 681 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 666 zł w 2024 roku.
• 183 301 zł w 2023 roku.
• 237 858 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -200 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 002 681 zł w 2024 roku.
• -327 193 zł w 2023 roku.
• -389 386 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BRIGHTSTAR GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1122561.67

315891.44

567746.54

-427325.52

237857.73

-389385.75

183300.5

-327193.3

110666.23

-1002681.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brightstar Games wynosi 73 777 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 276 666 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 777 zł w 2024 roku.
• 122 200 zł w 2023 roku.
• 158 572 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BRIGHTSTAR GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

240668.58

2252608.79

4422480.16

378497.69

1419366.35

158571.82

594644.33

122200.33

458251.25

73777.49

276665.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brightstar Games wynosi -355 tys. zł.

EBITDA Brightstar Games wynosi -355 tys. zł.

EBIT i EBITDA — BRIGHTSTAR GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-278942.62

-217729.63

-181335.8

-206279.22

-354527.01

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Brightstar Games.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brightstar Games wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,369% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brightstar Games wynosi 1,71%. To oznacza, że firma ma szansę 1,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,332% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,71% w 2024 roku.
• 1,68% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brightstar Games charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Brightstar Games wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BRIGHTSTAR GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

38045.17

108981.05

17032.4

7135.73

5499.01

3319.99

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 750 zł.

Koszty operacyjne Brightstar Games wyniosły 354 530 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 150 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 750 zł w 2024 roku
• 57 920 zł w 2023 roku
• 64 050 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BRIGHTSTAR GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

36660

79795

64050

57920

105750

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brightstar Games wyniosła 3 336 982 zł.

ktywa trwałe to 418 349 zł.

ktywa obrotowe to 2 918 633 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 336 982 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 125 694 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 462 677 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 667 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 336 982 zł w 2024 roku.
• 3 295 337 zł w 2023 roku.
• 2 693 435 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BRIGHTSTAR GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1842126.89

2504462.87

2693434.89

3295336.6

3336982.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła -10,678,524%.

Marża netto wyniosła -906%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2135704.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -181.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BRIGHTSTAR GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.98

-113.91

0.28

-0.17

1.05

-53.38

-0.75

-0.14

0.49

-292477.1

-1.64

-0.1

0.29

-5.4

-1.78

-0.3

0.47

-106785.24

-9.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brightstar Games wyniosły 5 462 677 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 336 982 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 164%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 092 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 462 677 zł w 2024 roku
• 4 418 350 zł w 2023 roku
• 3 489 255 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 164% w 2024 roku
• 134% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku

Zadłużenie — BRIGHTSTAR GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1842126.89

1521235.45

0.83

2504462.87

2910896.95

1.16

2693434.89

3489254.72

1.3

3295336.6

4418349.73

1.34

3336982.29

5462676.53

1.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brightstar Games wykazała przychody na poziomie 110 666 zł.

Organizacja zarobiła -993 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8778 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 002 681 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1756 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8778 zł w 2024 roku
• 110 799 zł w 2023 roku
• 239 463 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BRIGHTSTAR GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

183493

87027

239463

110799

8778

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Brightstar Games wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — BRIGHTSTAR GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41361

0.00178

0.00042

0.88917

0.81513

0.72283

0.65149

0.70833

0.04919

0.81647

0.89223

0.94967

0.06011

0.75076

0.75679

0.82629

0.2166

0.09037

0.16314

0.91489

0.92208

0.0659

0.63296

0.75834

0.85107

0.16883

0.00659

0.18215

0.78055

0.95459

0.0744

0.58866

0.76318

0.85986

0.15213

0.15338

0.20131

0.71885

0.92341

0.04374

0.48973

0.73906

0.88788

0.08894

0.01258

0.125

0.77584

0.75768

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-64

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 dni 16-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−1 mies. 16 dni 30-05-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−8 mies. 19 dni 29-01-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Mróz Magdalena - wspólnik

Zielińska Joanna - reprezentacja

GAMECAP INC. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — BRIGHTSTAR GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2021

21.02.2022

Gamecap Inc.

Organizacja

wspólnik

21.09.2020

18.02.2021

Gamecap Inc.

Organizacja

wspólnik

28.08.2019

21.09.2020

Scandium Partners Inc.

Organizacja

wspólnik

21.02.2022

Gamecap Inc.

Organizacja

wspólnik

21.02.2022

Mróz Magdalena

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

28.08.2019

Zielińska Joanna

Październik 1969

Osoba

Udziałowcy

Gamecap Inc. posiada 78 udziałów, które stanowią 78.0% firmy.

Mróz Magdalena posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2022 jest Gamecap Inc. kontrolujący 78% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2021 do 21.02.2022 był Gamecap Inc. kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 21.09.2020 do 18.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Gamecap Inc.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Zielińska Joanna

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Mróz Magdalena

wspólnik

Podobne organizacje do BRIGHTSTAR GAMES

	Organizacja	Numer KRS
1	THREE WIZARDS GAMES SP. Z O.O.	0000800867
2	ROCKET PEOPLE GAMES SP. Z O.O.	0000760503
3	SQUAREPOL CAPITAL SP. Z O.O.	0000588761
4	SEWELO MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000863379
5	VIENTO SP. Z O.O.	0000329602
6	DOMINIUM RESIDENCE SP. Z O.O.	0000358104
7	ZELATUR SP. Z O.O.	0000486805
8	PROGRES CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000580434
9	DORADZTWO DLA FIRM SP. Z O.O.	0000865701
10	MERARI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000751581
11	JWR SP. Z O.O.	0000472234
12	CYBERWINDYKACJA III SP. Z O.O.	0001001115
13	P63 SP. Z O.O.	0000621384
14	DM GROUP SP. Z O.O.	0000666542
15	AJB FINANCE SP. Z O.O.	0000431613
16	AESCO AUDYT SP. Z O.O.	0000492544
17	LUCRUM-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000612327
18	ENIGMA W LIKWIDACJI W LIKWIDACJI	0000630137
19	MARKANT POLSKA SP. Z O.O.	0000331806
20	CENTRUM ODSZKODOWAŃ DRB SP. Z O.O.	0001060536
21	PASTPAY EUROPE SP. Z O.O.	0000886016
22	GRAVEL-POL SP. Z O.O.	0000831331
23	ŚLĄSKIE CENTRUM KAPITAŁOWO-INWESTYCYJNE "OBLIG"	0000150858
24	FNA SP. Z O.O.	0000755533
25	CT SOLUTIONS S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0001104065
26	DELPHINE GROUP S.A.	0000483143
27	FUNDUSZ NEPTUN SP. Z O.O.	0000407773
28	POLSKI FUNDUSZ KREDYTOWY SP. Z O.O.	0000687116
29	SECUS PRIVATE EQUITY S.A.	0000318186
30	KOGITO MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000767242

BRIGHTSTAR GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000801280 NIP 7010942902 REGON 384167550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BRIGHTSTAR GAMES

BRIGHTSTAR GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000801280 NIP
7010942902 REGON
384167550