Organizacja Three wizards games osiągnęła 223 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 223 992 zł.
Całkowite koszty wyniosły 358 216 zł.
Strata netto wyniosła 358 214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 994 zł w 2022 roku.
• 353 435 zł w 2021 roku.
• 670 557 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -358 214 zł w 2022 roku.
• -382 069 zł w 2021 roku.
• 70 868 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Three wizards games wynosi 149 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 559 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 329 zł w 2022 roku.
• 235 623 zł w 2021 roku.
• 730 511 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Three wizards games wyniosła 2 673 291 zł.
a
ktywa trwałe to 214 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 458 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 673 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -832 856 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 506 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 668 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 673 291 zł w 2022 roku.
• 2 595 243 zł w 2021 roku.
• 2 230 886 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła -11,659,482%.
Marża netto wyniosła -160%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2914870.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Three wizards games wyniosły 3 506 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 673 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 876 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 506 147 zł w 2022 roku
• 3 069 885 zł w 2021 roku
• 2 323 459 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Three wizards games wykazała przychody na poziomie 223 994 zł.
Organizacja zarobiła -278 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 935 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -358 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 935 zł w 2022 roku
• 48 617 zł w 2021 roku
• 62 286 zł w 2020 roku
Organizacja Three wizards games wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gamecap Inc.
posiada 77 udziałów, które stanowią 77% firmy.
Mróz Magdalena
posiada 17 udziałów, które stanowią 17% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2021 jest
Gamecap Inc.
kontrolujący 77% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2021 do 30.06.2021
był Gamecap Inc.
kontrolując 81% udziałów.
W okresie od 04.11.2020 do 18.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Gamecap Inc.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.