THREE WIZARDS GAMES SP. Z O.O. | KRS: 0000800867

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

112 tys.

zysk

-780 tys.

wartość firmy

75 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRÓJECKA, 208

Kod pocztowy

02-390

Rejestracja

2019-08-27

Rozpoczęcie działalności

2019-05-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.threewizardsgames.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Produkcja gier i zabawek Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Three Wizards Games osiągnęła 111 968 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 111 968 zł.

Całkowite koszty wyniosły 780 344 zł.

Strata netto wyniosła 780 344 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 968 zł w 2024 roku.
• 117 950 zł w 2023 roku.
• 223 994 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -130 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -780 344 zł w 2024 roku.
• -422 693 zł w 2023 roku.
• -358 214 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

32076.12

-168441.52

670557.43

70868.26

353434.92

-382068.78

223993.5

-358213.97

117950.21

-422693.12

111967.66

-780343.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Three Wizards Games wynosi -466 tys. zł.

EBITDA Three Wizards Games wynosi -466 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Three Wizards Games wynosi 74 645 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 279 919 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 645 zł w 2024 roku.
• 78 633 zł w 2023 roku.
• 149 329 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21384.08

80190.3

0

730511.33

1676393.58

0

235623.28

883587.3

0

149329

559983.75

0

78633.47

294875.53

0

74645.11

279919.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Three Wizards Games wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,501% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 1,40% w 2023 roku.
• 0,89% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Three Wizards Games charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 160 007 zł.

Koszty operacyjne Three Wizards Games wyniosły 466 124 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 668 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 160 007 zł w 2024 roku
• 87 877 zł w 2023 roku
• 101 359 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Three Wizards Games wyniosła 3 852 749 zł.

a

ktywa trwałe to 291 110 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 561 639 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 852 749 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 033 893 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 886 642 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 642 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 852 749 zł w 2024 roku.
• 3 527 782 zł w 2023 roku.
• 2 673 291 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1400971.73

2230885.61

2595242.94

2673291.24

3527781.79

3852749.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża netto wyniosła -697%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -116.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

1.03

-85925.47

-5.25

0.03

-0.77

-228460.22

0.11

-0.15

0.81

-115490.19

-1.08

-0.13

0.43

-116594.82

-1.6

-0.12

0.34

-103.8

-3.58

-0.2

0.38

-6.97

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Three Wizards Games wyniosły 5 886 642 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 852 749 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 981 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 886 642 zł w 2024 roku
• 4 781 331 zł w 2023 roku
• 3 506 147 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 153% w 2024 roku
• 136% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1400971.73

1564413.25

1.12

2230885.61

2323458.87

1.04

2595242.94

3069884.98

1.18

2673291.24

3506147.25

1.31

3527781.79

4781330.92

1.36

3852749.34

5886642.31

1.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Three Wizards Games wykazała przychody na poziomie 111 968 zł.

Organizacja zarobiła -766 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 377 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -780 344 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2230 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 377 zł w 2024 roku
• 24 327 zł w 2023 roku
• 79 935 zł w 2022 roku

Wartość

0

497

62286

48617

79935

24327

13377

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Three Wizards Games wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41106

0.00269

0.00128

0

0.10063

0.47075

0.69866

0.817

0.12781

0.01353

0.2078

0.89856

0.69828

0.79722

0.76783

0.74336

0.79046

0.58446

0.00148

0.67068

0.06375

0.91452

0.0655

0.69414

0.76105

0.83052

0.1915

0.01279

0.17658

0.85273

0.89873

0.07215

0.62489

0.75664

0.85334

0.17087

0.01268

0.19096

0.76266

0.91082

0.06508

0.5287

0.75894

0.86646

0.11678

0.07419

0.18741

0.73574

0.85143

0.04967

0.46635

0.73725

0.88791

0.08887

0.16196

0.74044

0.77001

Powiązania

M MAGDALENA - wspólnik

Z JOANNA - reprezentacja

GAMECAP INC. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.09.2020

04.11.2020

Gamecap Inc.

Organizacja

wspólnik

27.08.2019

16.09.2020

Ultimatus Solutiona Limited

Organizacja

wspólnik

30.06.2021

Gamecap Inc.

Organizacja

wspólnik

18.02.2021

30.06.2021

Gamecap Inc.

Organizacja

wspólnik

04.11.2020

18.02.2021

Gamecap Inc.

Organizacja

wspólnik

18.02.2021

M Magdalena

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

27.08.2019

Z Joanna

Październik 1969

Osoba

Udziałowcy

Gamecap Inc. posiada 77 udziałów, które stanowią 77.0% firmy.

Mróz Magdalena posiada 17 udziałów, które stanowią 17.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2021 jest Gamecap Inc. kontrolujący 77% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2021 do 30.06.2021 był Gamecap Inc. kontrolując 81% udziałów.

W okresie od 04.11.2020 do 18.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Gamecap Inc.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do THREE WIZARDS GAMES

	Organizacja	Numer KRS
1	BRIGHTSTAR GAMES SP. Z O.O.	0000801280
2	PROGRES CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000580434
3	ADU COMPLEX SP. Z O.O.	0000857428
4	FINANCE&RECOVERY SP. Z O.O.	0000685552
5	MILLENNIUM FINANSE SP. Z O.O.	0000760669
6	QUICK TECHNOLOGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001033946
7	OTŁOCZYN HOLDING SP. Z O.O.	0000587897
8	KANCELARIA SB SP. Z O.O.	0000771874
9	LE GROUP SP. Z O.O.	0000878562
10	AM PARTNER SP. Z O.O.	0000955541
11	SPACEROCKET SP. Z O.O.	0000959616
12	ROCKET PEOPLE GAMES SP. Z O.O.	0000760503
13	EKOSERWIS SP. Z O.O.	0000231156
14	FAVOR FACTORING SP. Z O.O.	0000781714
15	FNA SP. Z O.O.	0000755533
16	SQUAREPOL CAPITAL SP. Z O.O.	0000588761
17	POLSKI FUNDUSZ KREDYTOWY SP. Z O.O.	0000687116
18	AJB FINANCE SP. Z O.O.	0000431613
19	DEBT FINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000576288
20	LUCRUM-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000612327
21	EC VINDEX SP. Z O.O.	0000308304
22	ENIGMA W LIKWIDACJI W LIKWIDACJI	0000630137
23	FOXBERG FINANSE SP. Z O.O.	0000434145
24	PRAKTIKER POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000068924
25	JPZ SP. Z O.O.	0000732898
26	DOMINIUM RESIDENCE SP. Z O.O.	0000358104
27	SECUS PRIVATE EQUITY S.A.	0000318186
28	IZIKREDYT SP. Z O.O.	0000623851
29	R&T KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000697133
30	HERES CAPITAL SP. Z O.O.	0000562370

THREE WIZARDS GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000800867 NIP 7010939426 REGON 383932184

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do THREE WIZARDS GAMES

THREE WIZARDS GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000800867 NIP
7010939426 REGON
383932184