Organizacja Expeiuris osiągnęła 3023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 780 zł. Pozostałe przychody to 2243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6609 zł.
Strata netto wyniosła 5829 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -39 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3023 zł w 2022 roku.
• 5184 zł w 2021 roku.
• 13 832 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5829 zł w 2022 roku.
• -20 315 zł w 2021 roku.
• -44 364 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Expeiuris wynosi 2016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7558 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -58 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2016 zł w 2022 roku.
• 3456 zł w 2021 roku.
• 9221 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Expeiuris wyniosła 2 048 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 048 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 048 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -73 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 122 473 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 048 668 zł w 2022 roku.
• 2 047 675 zł w 2021 roku.
• 2 059 688 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -964%.
Marża netto wyniosła -193%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -174 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Expeiuris wyniosły 2 122 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 048 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 122 473 zł w 2022 roku
• 2 115 652 zł w 2021 roku
• 2 107 350 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Expeiuris wykazała przychody na poziomie 3023 zł.
Organizacja zarobiła -5829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Expeiuris wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brucki Marek
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Brucka Grażyna
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 09.10.2015 jest
Brucki Marek
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2014 do 09.10.2015
był Brucki Marek
kontrolując 75% udziałów.