Organizacja Jana Opakowania osiągnęła 9 359 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 359 198 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 083 020 zł.
Zysk netto wyniósł 1 276 178 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 485 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 359 198 zł w 2021 roku. • 8 879 429 zł w 2020 roku. • 3 371 346 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 398 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 276 178 zł w 2021 roku. • 1 493 372 zł w 2020 roku. • 505 457 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jana Opakowania wynosi 13 975 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 630 949 zł a 23 397 996 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 659 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 975 127 zł w 2021 roku. • 14 200 927 zł w 2020 roku. • 5 945 785 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jana Opakowania wynosi 1,47 mln zł.
EBITDA Jana Opakowania wynosi 1,58 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
451 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 472 489 zł w
2021 roku. • 1 494 526 zł w
2020 roku. • 504 537 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
483 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 582 830 zł w
2021 roku. • 1 587 237 zł w
2020 roku. • 536 071 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Jana Opakowania wynosi 15 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2021 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Jana Opakowania. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 marca 2023 (MSiG nr 55/2023).
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 01.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 01.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Jana Opakowania nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jana Opakowania wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku. • 0,06% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Jana Opakowania charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jana Opakowania wynosi 414 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 221 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 702 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 221 tys. zł a 702 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 414 tys. zł w 2021 roku. • 450 tys. zł w 2020 roku. • 248 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 221 tys. zł w 2021 roku. • 224 tys. zł w 2020 roku. • 76 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 702 tys. zł w 2021 roku. • 942 tys. zł w 2020 roku. • 628 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
875 908
zł.
Koszty operacyjne Jana Opakowania wyniosły
7 886 709
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
237 845 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 875 908 zł w 2021 roku • 702 646 zł w 2020 roku • 287 112 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2021 roku •
10% w 2020 roku •
10% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jana Opakowania wyniosła 4 841 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 195 528 zł.
a
ktywa trwałe to 1 646 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 841 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 334 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 507 931 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 632 561 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 542 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 841 956 zł sumy bilansowej i 3 507 931 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 4 120 601 zł sumy bilansowej i 3 077 092 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3 022 433 zł sumy bilansowej i 2 235 192 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jana Opakowania wyniosły 1 334 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 841 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 334 025 zł w 2021 roku • 1 043 510 zł w 2020 roku • 787 240 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2021 roku • 25% w 2020 roku • 26% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jana Opakowania wykazała przychody na poziomie 9 359 198 zł.
Organizacja zarobiła 1 472 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 196 295 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 276 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 088 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 196 295 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
