Organizacja P.w. artifex osiągnęła 2 320 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 320 028 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 198 145 zł.
Zysk netto wyniósł 121 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 773 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 320 028 zł w 2022 roku.
• 2 212 073 zł w 2021 roku.
• 3 457 913 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 883 zł w 2022 roku.
• 104 724 zł w 2021 roku.
• 1 029 273 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.w. artifex wynosi 2 212 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
178 291 zł a 5 800 069 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 737 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 212 509 zł w 2022 roku.
• 1 980 492 zł w 2021 roku.
• 6 919 959 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.w. artifex wyniosła 532 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 532 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 532 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 237 722 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 532 222 zł w 2022 roku.
• 283 147 zł w 2021 roku.
• 859 919 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.w. artifex wyniosły 294 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 532 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 294 501 zł w 2022 roku
• 167 309 zł w 2021 roku
• 196 466 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.w. artifex wykazała przychody na poziomie 2 320 028 zł.
Organizacja zarobiła 136 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4745 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 234 zł w 2022 roku
• 9466 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku