Organizacja Nieczapla osiągnęła 1 748 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 737 049 zł. Pozostałe przychody to 11 704 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 406 769 zł.
Zysk netto wyniósł 330 280 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 748 753 zł w 2023 roku.
• 1 333 418 zł w 2022 roku.
• 939 235 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 280 zł w 2023 roku.
• 175 761 zł w 2022 roku.
• 120 591 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nieczapla wynosi 2 946 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
459 933 zł a 4 623 924 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 946 890 zł w 2023 roku.
• 1 885 962 zł w 2022 roku.
• 1 285 671 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nieczapla wyniosła 737 795 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 71 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 666 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 737 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 613 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 737 795 zł w 2023 roku.
• 529 582 zł w 2022 roku.
• 409 415 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3976.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nieczapla wyniosły 124 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 737 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 551 zł w 2023 roku
• 137 618 zł w 2022 roku
• 173 213 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nieczapla wykazała przychody na poziomie 1 748 753 zł.
Organizacja zarobiła 363 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 053 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 053 zł w 2023 roku
• 17 418 zł w 2022 roku
• 11 997 zł w 2021 roku