Organizacja Willa Developer AL osiągnęła 44 328 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 328 180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 949 589 zł.
Zysk netto wyniósł 14 378 591 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
19 429 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 44 328 180 zł w 2025 roku. • 37 158 890 zł w 2024 roku. • 5 468 595 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
6 548 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 378 591 zł w 2025 roku. • 5 669 792 zł w 2024 roku. • 1 282 124 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Willa Developer AL wynosi 98 825 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 443 888 zł a 192 779 731 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
44 138 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 98 825 064 zł w
2025 roku. • 49 817 886 zł w
2024 roku. • 10 548 396 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Willa Developer AL wynosi 17,75 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8 234 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 17 751 471 zł w
2025 roku. • 5 670 549 zł w
2024 roku. • 1 282 124 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Willa Developer AL wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Willa Developer AL.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1092686. WILLA DEVELOPER AL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000788714. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.05.2019.
[RDF/784328/25/493]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1156470. WILLA DEVELOPER AL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000788714. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.05.2019.
[RDF/670822/24/319]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1156469. WILLA DEVELOPER AL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000788714. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.05.2019.
[RDF/670792/24/559]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1156468. WILLA DEVELOPER AL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000788714. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.05.2019.
[RDF/670750/24/513]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1156467. WILLA DEVELOPER AL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000788714. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.05.2019.
[RDF/670331/24/145]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 8753. WILLA DEVELOPER AL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000788714. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/61566/21/955]
Rzuć okiemMSiG 4/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 23 LISTOPADA 2021R.,
ZASTĘPCA NOTARIALNY WOJCIECH GUZIK,
ZASTĘPCA NOTARIUSZ ANNY SOTA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA ANNA
SOTA-NOTARIUSZ, EWA ROKOS - NOTARIUSZ,
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 123/67, 01-355 WARSZAWA; REP. A NR 21574/2021; ZMIANA PARAGRAFÓW 5.1, 6.1, 7, 9, 10, 11, 12 POPRZEZ NADANIE IM
NOWEGO BRZMIENIA; PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SZUBIERAJSKI 2. EMILIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1.400,00 ZŁ 11. 1.400,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 2900,00 PLN 2. NIE PRub.
1 1. 8.300,00 ZŁ 2. NIE 2 1. SZUBIERAJSKA 2. ELŻBIETA STANISŁAWA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.400,00 ZŁ 11. 1.400,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1.400,00 ZŁ 2. NIE 3 1. SZUBIERAJSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 6.900,00 ZŁ
11. 6.900,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 6.900,00 ZŁ
2. NIE wpisać: 4 1. SZUBIERAJSKI 2. SEBASTIAN
RYSZARD 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE 5 1. SZUBIERAJSKI
2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 6 1. SZUBIERAJSKA
2. ELŻBIETA STANISŁAWA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 7 1. SZUBIERAJSKI 2. EMILIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wpisać: 1 1. SZUBIERAJSKI 2. KRZYSZTOF
ANDRZEJ 3. [ukryto] 2 1. SZUBIERAJSKA
2. ELŻBIETA STANISŁAWA 3. [ukryto] 3 1. SZUBIERAJSKI 2. EMILIAN 3. [ukryto]
Poz. 1116858. WILLA DEVELOPER AL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000788714. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.05.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39873/20/920]
Rzuć okiemMSiG 237/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WILLA
DEVELOPER SASINA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wpisać: 3. WILLA DEVELOPER AL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.05.2020
R., REP. A NR 3056/2020, NOTARIUSZ ANETA
WILKOWSKA-PŁÓCIENNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RADZYMINIE. ZMIANA § 1, § 2, § 5, § 6,
§ 7, § 9, § 10, § 11. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI PARAGRAFY OD 1 DO 15.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SZUBIERAJSKI 2. EMILIAN 3. [ukryto]) wykreślić:
10. 9.700,00 ZŁ wpisać: 10. 1.400,00 ZŁ wykreślić:
11. 9.700,00 ZŁ wpisać: 11. 1.400,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 8.300,00
ZŁ 2. NIE 2 (dla pozycji: 1. WILLA DEVELOPER
SASINA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368802190) wykreślić: 1. WILLA
DEVELOPER SASINA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. WILLA DEVELOPER AL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 1. SZUBIERAJSKA 2. ELŻBIETA STANISŁAWA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.400,00 ZŁ 11. 1.400,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1.400,00 ZŁ 2. NIE 4 1. SZUBIERAJSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 6.900,00 ZŁ
11. 6.900,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 6.900,00 ZŁ 2. NI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 (dla pozycji: 1. WILLA DEVELOPER
SASINA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368802190) wykreślić: 1. WILLA
DEVELOPER SASINA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. WILLA DEVELOPER AL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 838334. WILLA DEVELOPER SASINA I SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000788714. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.05.2019.
[RDF/248276/20/914]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 838333. WILLA DEVELOPER SASINA I SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000788714. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.05.2019.
[RDF/248276/20/513]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
29.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 93980. WILLA DEVELOPER SASINA I SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000788714. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.05.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/43232/19/236]
Rzuć okiemMSiG 42/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.10.2019 R., REP. A NR 7631/2019, NOTARIUSZ
ANETA WILKOWSKA - PŁÓCIENNIK, KANCELARIA
NOTARIALNA W RADZYMINIE. ZMIANA § 5, § 6,
§ 7, § 11. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY
S SPÓŁKI OD § 1 DO § 15.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SZUBIERAJSKI 2. EMILIAN 3. [ukryto]) wykreślić:
10. 2900,00 PLN wpisać: 10. 9.700,00 ZŁ wykreślić:
11. 2900,00 PLN wpisać: 11. 9.700,00 ZŁ wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. NIE wykreślić: 2 1. SZUBIERAJSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 5400,00 PLN
11. 5400,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 5400,00 PLN
2. NIE 3 1. MARCINIAK 2. MAŁGORZATA ANNA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1400,00 PLN 11. 1400,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 1400,00 PLN 2. NIE
X V. W P I S Y D O
Poz. 348296. WILLA DEVELOPER SASINA I SPÓŁKA
aj Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000788714. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/19872/19/531]
MSiG 107/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. WILLA DEVELOPER SASINA I SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina
RADZYMIN miejscowość RADZYMIN 2. miejscowość RADZYMIN ulica ALEJA ARMII KRAJOWEJ
nr domu 4 nr lokalu U2 kod pocztowy 05-250
poczta RADZYMIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 27.05.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZUBIERAJSKI 2. EMILIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 2900,00 PLN 11. 2900,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 2900,00 PLN 2. NIE 2 1. SZUBIERAJSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 5400,00 PLN
11. 5400,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 5400,00 PLN
2. NIE 3 1. MARCINIAK 2. MAŁGORZATA ANNA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1400,00 PLN 11. 1400,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 1400,00 PLN 2. NIE 4 1. WILLA DEVELOPER
SASINA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368802190 4. 0000705409 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. WILLA DEVELOPER
SASINA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368802190 4. 0000705409
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 11 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 3 2. 68 10 KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 4 2. 68 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 77 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
6 2. 77 21 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU
REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 7 2. 77 32
WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH 8 2. 81 10 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH 9 2. 42 99 ROBOTY ZWIĄZANE
X V. W P I S Y D
Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Willa Developer AL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa Developer AL wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2025 roku. • 1,95% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Willa Developer AL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Willa Developer AL wynosi 3,33 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,33 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,33 mln zł a 7,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,53 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,33 mln zł w 2025 roku. • 1,42 mln zł w 2024 roku. • 280 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,33 mln zł w 2025 roku. • 851 tys. zł w 2024 roku. • 164 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,06 mln zł w 2025 roku. • 2,13 mln zł w 2024 roku. • 662 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willa Developer AL wyniosła 35 805 500 zł.
a
ktywa trwałe to 1 335 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 470 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 805 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 501 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 303 524 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 8 219 827 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 9 096 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 35 805 500 zł sumy bilansowej i 21 501 976 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 41 511 152 zł sumy bilansowej i 8 906 030 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 52 245 155 zł sumy bilansowej i 3 309 335 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 12 758 995 zł (89%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
14,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
84 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,5 mln zł
10%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
12,8 mln zł
89%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 89% (w 2019 największa część przypadała dostawcom: 100%).
W latach 2019-2022, 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Willa Developer AL wynosi 22,32 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,89 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 522% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 8,1 mln zł należności i inne: 5,7 mln zł zapasy do sprzedania: 20,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 22,32 zł, z czego 5,22 zł w gotówce.
22,32
płynność bieżąca
8,89
płynność szybka
5,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 4,15 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 22,32 w 2025 roku • 40,85 w 2024 roku • 14,02 w 2023 roku
W roku
2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Willa Developer AL wobec banków i pożyczkodawców: 12 758 995 zł, gotówka: 8 064 701 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 694 293 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 125 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 14 303 524 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,7 mln zł
0 zł12,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców12,8 mln zł
gotówka8,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 125 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2020, 2021 organizacja miała też od 11,3 mln zł do 11,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 4,7 mln zł • 2024: 14,3 mln zł • 2022: 4,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek
W roku 2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Willa Developer AL wynosi 45 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 44 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 171 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 519 152 zł, z czego 5 519 152 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza44 dni
firma płaci dostawcom 44 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
45 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 45 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Rotacja zapasów171 dni
towar leży w magazynie 171 dni, zanim firma go sprzeda
171 dni
Należności handlowe5,5 mln zł
klienci są winni firmie 5,5 mln zł
do 12 miesięcy5,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 45 dni w 2025 roku • 0,1 dnia w 2024 roku • 263 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1254 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 8360 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 735 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1547 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 626 623 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 3708 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 2950 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 44 328 180 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 26 576 709 zł (60% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 280 000 zł.
Koszty sprzedaży: 0 zł (0% przychodów).
Koszty ogólnego zarządu: 0 zł (0% przychodów).
Koszty w układzie kalkulacyjnym
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży44,3 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów26,6 mln zł · 60% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 280 tys. zł
Koszty sprzedaży0 zł · 0% przychodów
Koszty ogólnego zarządu0 zł · 0% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 26,6 mln zł w 2025 roku • 4,2 mln zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Willa Developer AL wykazała przychody na poziomie 44 328 180 zł.
Organizacja zarobiła 17 751 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 372 756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 378 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3 372 756 zł w 2025 roku
Organizacja Willa Developer AL wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny43 z 56 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:44 328 180,04
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (+3)43 392 627,11
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów935 552,93
brak pozycja własna0,00
bral pozycja własna0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:26 576 708,79
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (+2)26 296 708,79
II. Wartość sprzedanych towarów280 000,00
brak pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)17 751 471,25
D. Koszty sprzedaży0,00
E. Koszty ogólnego zarządu0,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)17 751 471,25
G. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)17 751 471,25
J. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe124,74
I. Odsetki, w tym: (+1)124,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)17 751 346,51
brak pozycja własna0,00
M. Podatek dochodowy3 372 755,84
brak pozycja własna0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)14 378 590,67
brak pozycja własna0,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Willa Developer AL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 291 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+291
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
+10 dni25-07-2024
2022
+12 mies. 17 dni26-07-2024
2021
+21 mies. 20 dni26-07-2024
2020
+33 mies. 25 dni26-07-2024
2019
−12 dni03-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
