N2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000796290 NIP
8133819430 REGON
383961530

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

277 tys.

zysk

53 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, 38

Kod pocztowy

35-312

Rejestracja

2019-07-25

Rozpoczęcie działalności

2019-07-25

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ORAZ PROKURENT JEDNOOSOBOWO

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja N2.0 osiągnęła 276 654 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 257 904 zł. Pozostałe przychody to 18 750 zł.

Całkowite koszty wyniosły 204 983 zł.

Zysk netto wyniósł 52 921 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 276 654 zł w 2024 roku.
• 306 400 zł w 2023 roku.
• 295 900 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 921 zł w 2024 roku.
• -100 zł w 2023 roku.
• -110 654 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — N2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

52954.49

-30907.86

1053391.47

766242.94

1257449.54

586501.61

295900

-110654.31

306400.18

-99.54

276653.97

52920.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji N2.0 wynosi 1 365 352 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 414 981 zł a 5 169 243 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 559 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 365 352 zł w 2024 roku.
• 1 133 809 zł w 2023 roku.
• 1 126 884 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — N2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

35302.99

132386.23

559001.31

4326234.05

10727401.16

1012607.77

4196913.9

8211022.54

1126883.7

4957957.52

1133809.17

4957559.36

414980.95

1365352.3

5169242.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT N2.0 wynosi 133 tys. zł.

EBITDA N2.0 wynosi 133 tys. zł.

EBIT i EBITDA — N2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-30907.86

841615.97

642575.98

-73796.89

61630.86

132832.71

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie N2.0 wynosi 0 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 0 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 os. w 2024 roku.
• 3 os. w 2023 roku.
• 4 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — N2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

1.27

2021

3.75

2022

3.7

2023

2.75

2024

0.31

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji N2.0 wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N2.0 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

N2.0 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla N2.0 wynosi 60 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 258 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 258 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 258 tys. zł w 2024 roku.
• 248 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — N2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2118.18

31601.74

126956.67

259444.65

37723.49

141639.93

278102.66

44889.02

247897.88

43906.59

247877.97

8299.62

59649.68

258462.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 569 zł.

Koszty operacyjne N2.0 wyniosły 125 071 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3261 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 569 zł w 2024 roku
• 116 161 zł w 2023 roku
• 224 135 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Wynagrodzenia — N2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6475.52

90546.49

84323.5

224135.27

116161.38

19568.71

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów N2.0 wyniosła 1 835 115 zł.

ktywa trwałe to 1 148 565 zł.

ktywa obrotowe to 686 551 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 835 115 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 292 311 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 542 805 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 835 115 zł w 2024 roku.
• 1 732 267 zł w 2023 roku.
• 1 832 794 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — N2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

22195.21

1200822.4

1914701.1

1832793.97

1732266.75

1835115.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — N2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.39

1.48

-0.58

0.64

1.03

0.8

0.73

0.31

0.43

0.51

0.47

-0.06

-0.09

-0.25

-0.37

0.2

0.03

0.04

0.52

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania N2.0 wyniosły 542 805 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 835 115 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 542 805 zł w 2024 roku
• 492 877 zł w 2023 roku
• 593 305 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Zadłużenie — N2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22195.21

43103.07

1.94

1200822.4

455487.32

0.38

1914701.1

564557.41

0.29

1832793.97

593304.59

0.32

1732266.75

492876.91

0.28

1835115.34

542804.67

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja N2.0 wykazała przychody na poziomie 276 654 zł.

Organizacja zarobiła 58 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5477 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 921 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 913 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5477 zł w 2024 roku
• 24 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — N2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

75373

50713

5477

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja N2.0 wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Wyniki na tle rynku — N2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35523

0.00102

0.00096

0.10746

0.5209

0.4081

0.8786

0.17892

0.16735

0.0672

0.92218

0.97564

0.90916

0.88268

0.44379

0.95241

0.96278

0.91544

0.87619

0.98149

0.95777

0.90618

0.91326

0.39736

0.88604

0.88948

0.76738

0.60447

0.95598

0.05353

0.74052

0.91158

0.43847

0.20384

0.22872

0.31997

0.18908

0.33528

0.74131

0.90532

0.40809

0.37847

0.67799

0.37724

0.24376

0.60078

0.75414

0.64659

0.89212

0.43578

0.70129

0.88434

0.53031

0.38049

0.74811

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+60

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

−23 dni 22-09-2022

2020

+11 mies. 12 dni 22-09-2022

2019

+1 mies. 13 dni 27-11-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sowa Łukasz - wspólnik, reprezentacja

Sudoł Kamila - wspólnik

Kachaniak Sebastian - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — N2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2019

Kachaniak Sebastian

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

25.07.2019

Sowa Łukasz

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

25.07.2019

Sudoł Kamila

Wrzesień 1990

Osoba

reprezentacja

25.07.2019

Sowa Łukasz

Czerwiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Sowa Łukasz posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Sudoł Kamila posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Kachaniak Sebastian posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Reprezentacja

Sowa Łukasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Sudoł Kamila

wspólnik
Kachaniak Sebastian

wspólnik

Podobne organizacje do N2.0

	Organizacja	Numer KRS
1	WIDE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000412153
2	RENPO SP. Z O.O.	0000340193
3	ARENDA SZYMAŃSKA SP. J.	0000935833
4	AGNUS ARCHITECTURE SP. Z O.O.	0000524024
5	BITA SP. Z O.O.	0000122440
6	MAXSERVIS SP. Z O.O.	0000242709
7	MAŁYSZKO SP. Z O.O.	0000919970
8	VILLA VINO MONTE SP. Z O.O.	0000549348
9	QUALITY INVEST SP. Z O.O.	0000615508
10	IIC - INTERNATIONAL INVESTMENT CONSULTING SP. Z O.O.	0000322615
11	ESTAR SP. Z O.O.	0000881880
12	WARSAW TO BE SP. Z O.O.	0000781931
13	CHOJNICKIE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000894239
14	PROJEKT GODZIESZE SP. Z O.O.	0000777503
15	GOLDENVILL SP. Z O.O.	0000642300
16	KANCELARIA NIERUCHOMOŚCI "CLASS" SP. Z O.O.	0000263354
17	ILDEWIR SP. Z O.O.	0000407108
18	KD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000895192
19	INCOME PROPERTY SP. Z O.O.	0000577433
20	PZ PARTNER SP. Z O.O.	0000610409
21	ASTONS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000766218
22	IGMA GOLD SP. Z O.O.	0000929229
23	RELO SERVICE INTERGEO REAL ESTATE DEVELOPMENT	0000437964
24	DREAM ESTATE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874322
25	PPFI 9 SP. Z O.O.	0000440621
26	WORLDWIDE LIFE SP. Z O.O.	0000696392
27	ALBERTINA RE SP. Z O.O.	0000823098
28	MS POLSKA SP. Z O.O.	0000267414
29	FIOCCO SP. Z O.O.	0000451311
30	SMART GROUP SP. Z O.O.	0000630867

N2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000796290 NIP 8133819430 REGON 383961530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do N2.0

N2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000796290 NIP
8133819430 REGON
383961530