PZ PARTNER SP. Z O.O. | KRS: 0000610409

Podsumowanie

aktywa

503 tys.

przychód

288 tys.

zysk

28 tys.

wartość firmy

675 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. NIEMIERZYŃSKA, 7

Kod pocztowy

71-436

Rejestracja

2016-04-01

Rozpoczęcie działalności

2016-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność portali internetowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PZ Partner osiągnęła 288 427 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 288 427 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 260 581 zł.

Zysk netto wyniósł 27 846 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 288 427 zł w 2024 roku.
• 389 183 zł w 2023 roku.
• 271 315 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 846 zł w 2024 roku.
• 165 927 zł w 2023 roku.
• 120 833 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

49076.73

-41070.65

85206.27

44659.08

279111.1

137182.01

176759.4

36899.15

271315.03

120832.95

271315.03

120832.95

389183.06

165926.58

288427.4

27845.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PZ Partner wynosi 674 603 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 278 460 zł a 1 978 317 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 674 603 zł w 2024 roku.
• 1 273 212 zł w 2023 roku.
• 881 681 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32717.82

122691.83

8186.63

243627.13

625227.12

114180.39

848982.5

1920548.14

126848

392284.2

676522.68

217472.71

881681.2

1691661.3

217472.71

881681.2

1691661.3

350049.9

1273211.59

2322972.12

278459.8

674603.24

1978316.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PZ Partner wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PZ Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 160 000 zł.

Koszty operacyjne PZ Partner wyniosły 260 092 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 160 000 zł w 2024 roku
• 120 000 zł w 2023 roku
• 80 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PZ Partner wyniosła 502 836 zł.

a

ktywa obrotowe to 502 836 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 502 836 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 494 579 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8257 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 502 836 zł w 2024 roku.
• 476 115 zł w 2023 roku.
• 323 315 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31074.83

89598.49

176155.52

188934.01

323314.62

476115.2

502836.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.32

1.22

-0.84

0.5

4.09

0.58

0.52

0.78

0.9

0.54

0.49

0.2

0.22

0.24

0.21

0.37

0.42

0.49

0.45

0.37

0.42

0.49

0.45

0.35

0.36

0.47

0.43

0.06

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PZ Partner wyniosły 8257 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 502 836 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8257 zł w 2024 roku
• 9382 zł w 2023 roku
• 33 351 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31074.83

64818.4

2.09

89598.49

78682.99

0.88

176155.52

23915

0.14

188934.01

19803.34

0.1

323314.62

33351

0.1

323314.62

33351

0.1

476115.2

9382

0.02

502836.18

8257

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PZ Partner wykazała przychody na poziomie 288 427 zł.

Organizacja zarobiła 28 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 489 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 846 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 489 zł w 2024 roku
• 16 410 zł w 2023 roku
• 11 951 zł w 2022 roku

Wartość

0

4283

11915

4063

11951

16410

489

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja PZ Partner wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09493

0.53851

0.45796

0.87824

0.15501

0.16318

0.06175

0.90699

0

0.86095

0.58953

0.60514

0.65566

0.90447

0.91855

0.89867

0.97404

0.85722

0.91468

0.76232

0.69641

0.30174

0.90092

0.91504

0.94097

0.80502

0.92207

0.82127

0.69716

0.6955

0.26934

0.74621

0.75388

0.73442

0.54537

0.8575

0.88328

0.72987

0.75452

0.25754

0.87506

0.88022

0.79718

0.59845

0.88333

0.89513

0.72064

0.74657

0.2782

0.87231

0.87654

0.82008

0.63475

0.89799

0.89563

0.76588

0.77919

0.1552

0.8507

0.85225

0.78718

0.59909

0.89948

0.67128

0.64652

0.74801

0.14641

0.58628

0.55735

0.55574

0.38643

0.52394

Powiązania

Z PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2016

Z Piotr

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

01.04.2016

Z Piotr

Grudzień 1966

Osoba

Udziałowcy

Ziontkowski Piotr posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do PZ PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO NIERUCHOMOŚCI COSMOPOLITAN SP. Z O.O.	0000781550
2	ASTONS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000766218
3	M2POLAND ESTATE SP. Z O.O.	0000903707
4	MANAGEMENT CONSULTING CENTRE "PARTNER" SP. Z O.O.	0000183542
5	PERFECT PLACE RELOCATION SP. Z O.O.	0000708661
6	HOUSE EXPERT GROUP SP. Z O.O.	0000408914
7	PRACOWNIA NIERUCHOMOŚCI BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000724709
8	ANIKA SP. Z O.O.	0000546249
9	UNI ESTATES 2.0 SP. Z O.O.	0000901976
10	AB PROJECT SP. Z O.O.	0000951164
11	ATZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000380695
12	BP PROJEKT SP. Z O.O.	0000404702
13	MSM SP. Z O.O.	0000525343
14	ROYCE SP. Z O.O.	0000510787
15	HOME PROPERTY SP. Z O.O.	0000671234
16	ESTAR SP. Z O.O.	0000881880
17	DESIGN POLISH PRODUCT DOBART STUDIO	0000955690
18	AREI SP. Z O.O.	0000833448
19	SLOW LIFE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000856845
20	VIP PROPERTY SP. Z O.O.	0000060807
21	REALUNITY SP. Z O.O.	0000598679
22	VISION DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000733894
23	RATAJCZAK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000705415
24	OUTDOORSPACE SP. Z O.O.	0000833312
25	VAMOS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000825996
26	WYCENA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000907624
27	UNITED FINANCE SP. Z O.O.	0000117726
28	NEODOM SP. Z O.O.	0000253444
29	AETERNUS GROUP SP. Z O.O.	0000590024
30	INVESTOR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000349758

PZ PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000610409 NIP 8513193735 REGON 364088872

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PZ PARTNER

PZ PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610409 NIP
8513193735 REGON
364088872