Produkcja nagrzewnic gazowych z zamkniętą komorą spalania.
Sprzedaż klimatyzatorów ewaporyzacyjnych oraz wkładów celulozowych.
Oferowanie rozwiązań grzewczych dla obiektów wielkokubaturowych.
Efektywne zużycie energii i komfort cieplny w pomieszczeniach.
Indywidualne podejście do klientów i niestandardowe oferty.
Sarmatia jest dynamicznie rozwijającym się producentem nagrzewnic gazowych oraz sprzedawcą klimatyzatorów ewaporyzacyjnych. W ofercie firmy znajdują się nowoczesne nagrzewnice gazowe z zamkniętą komorą spalania, które zapewniają efektywne ogrzewanie obiektów wielkokubaturowych, takich jak hale, warsztaty i garaże. Te innowacyjne urządzenia grzewcze charakteryzują się efektywnym zużyciem energii, co jest istotne w kontekście rosnących kosztów energii. Oprócz nagrzewnic, Sarmatia oferuje także klimatyzatory ewaporyzacyjne oraz wkłady celulozowe, które są przeznaczone do chłodzenia powietrza. Dzięki szerokiej gamie produktów firma dostarcza kompleksowe rozwiązania dostosowane do potrzeb różnych branż. Sarmatia wyróżnia się na tle konkurencji dzięki indywidualnemu podejściu do klientów oraz dbałości o szczegóły, co pozwala na oferowanie niestandardowych rozwiązań grzewczych i chłodzących.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sarmatia osiągnęła 83 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 770 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 645 zł.
Zysk netto wyniósł 21 125 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 770 zł w 2024 roku.
• 214 190 zł w 2023 roku.
• 336 870 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 125 zł w 2024 roku.
• -10 830 zł w 2023 roku.
• -10 550 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sarmatia wynosi 302 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 655 zł a 867 353 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 302 975 zł w 2024 roku.
• 393 981 zł w 2023 roku.
• 391 937 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sarmatia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sarmatia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sarmatia wyniosły 61 627
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 49 013 zł w 2023 roku
• 37 807 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sarmatia wyniosła 184 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 290 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 265 490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 482 328 zł w 2024 roku.
• 594 560 zł w 2023 roku.
• 548 632 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sarmatia wyniosły 265 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 482 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 265 490 zł w 2024 roku
• 259 643 zł w 2023 roku
• 325 490 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sarmatia wykazała przychody na poziomie 83 770 zł.
Organizacja zarobiła 22 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1018 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sarmatia wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Energy Keshavare Manufacturing And Industrial Company
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Piecyki Gazowe
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Energy Keshavare Manufacturing And Industrial Company (50% udziałów)
• Piecyki Gazowe (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.06.2019 do 05.01.2024:
• Energy Keshavare Manufacturing And Industrial Company (50% udziałów)
• Promienniki Gazowe (50% udziałów)