Organizacja Sarmatia osiągnęła 363 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 363 518 zł. Pozostałe przychody to 180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 343 264 zł.
Zysk netto wyniósł 20 254 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 363 699 zł w 2021 roku.
• 277 432 zł w 2020 roku.
• 68 091 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 254 zł w 2021 roku.
• 49 326 zł w 2020 roku.
• 42 504 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sarmatia wynosi 372 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 786 zł a 909 247 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 124 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 372 268 zł w 2021 roku.
• 444 843 zł w 2020 roku.
• 247 288 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sarmatia wyniosła 798 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 798 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 765 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 733 642 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 798 690 zł w 2021 roku.
• 643 949 zł w 2020 roku.
• 232 464 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sarmatia wyniosły 733 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 798 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 733 642 zł w 2021 roku
• 560 504 zł w 2020 roku
• 189 960 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
• 82% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sarmatia wykazała przychody na poziomie 363 699 zł.
Organizacja zarobiła 22 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2003 zł w 2021 roku
• 4879 zł w 2020 roku
• 4298 zł w 2019 roku
Organizacja Sarmatia wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Energy Keshavare Manufacturing And Industrial Company
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Piecyki Gazowe
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Piecyki Gazowe (50% udziałów)
• Energy Keshavare Manufacturing And Industrial Company (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.06.2019 do 05.01.2024:
• Promienniki Gazowe (50% udziałów)
• Energy Keshavare Manufacturing And Industrial Company (50% udziałów)