Organizacja Stal-Max osiągnęła 24 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 470 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 377 zł.
Zysk netto wyniósł 1093 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 471 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1093 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stal-Max wynosi 25 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4569 zł a 61 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 253 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal-Max wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Stal-Max charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3751
zł.
Koszty operacyjne Stal-Max wyniosły 23 268
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3751 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stal-Max wyniosła 58 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 039 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stal-Max wyniosły 51 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 947 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stal-Max wykazała przychody na poziomie 24 471 zł.
Organizacja zarobiła 1203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku