Organizacja Piecyki gazowe osiągnęła 4 786 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 786 356 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 500 740 zł.
Zysk netto wyniósł 285 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 957 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 786 356 zł w 2022 roku.
• 4 065 039 zł w 2021 roku.
• 2 005 923 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 616 zł w 2022 roku.
• 683 395 zł w 2021 roku.
• 317 788 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piecyki gazowe wynosi 5 006 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
672 874 zł a 11 965 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 000 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 006 242 zł w 2022 roku.
• 5 693 502 zł w 2021 roku.
• 3 096 671 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piecyki gazowe wyniosła 5 309 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 309 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 309 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 897 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 412 054 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 060 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 309 219 zł w 2022 roku.
• 1 119 282 zł w 2021 roku.
• 4 756 107 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piecyki gazowe wyniosły 4 412 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 309 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 882 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 412 054 zł w 2022 roku
• 786 086 zł w 2021 roku
• 4 105 125 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piecyki gazowe wykazała przychody na poziomie 4 786 356 zł.
Organizacja zarobiła 340 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 528 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 528 zł w 2022 roku
• 67 588 zł w 2021 roku
• 31 430 zł w 2020 roku
Organizacja Piecyki gazowe wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.