BRACIA WYDMUCH SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000790847

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

5,4 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

15,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WRĘCZYCA WIELKA

Adres

UL. ŚLĄSKA, 69

Kod pocztowy

42-130

Rejestracja

2019-06-12

Rozpoczęcie działalności

2019-06-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bracia Wydmuch osiągnęła 5 425 166 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 414 477 zł. Pozostałe przychody to 10 689 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 608 955 zł.

Zysk netto wyniósł 1 805 522 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 904 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 425 166 zł w 2024 roku.
• 4 540 104 zł w 2023 roku.
• 2 905 268 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 300 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 805 522 zł w 2024 roku.
• 2 148 091 zł w 2023 roku.
• 1 454 437 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

30426.25

6591.43

553176.77

333214.76

1689208.34

885274.5

2905267.69

1454437.14

4540104.03

2148091.39

5425166.01

1805521.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bracia Wydmuch wynosi 2,01 mln zł.

EBITDA Bracia Wydmuch wynosi 2,05 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bracia Wydmuch wynosi 15 626 389 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 787 524 zł a 25 533 463 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 604 398 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 626 389 zł w 2024 roku.
• 15 051 012 zł w 2023 roku.
• 9 589 621 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

45639.38

126593.46

426365.72

329854.64

2031498.2

4665006.64

743899.45

5411136.34

12393843

1835027.3

9589620.99

20362119.96

3431910.34

15051011.93

30073279.46

4787524.28

15626388.98

25533462.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bracia Wydmuch wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bracia Wydmuch wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bracia Wydmuch charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bracia Wydmuch wynosi 699 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 163 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,87 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 163 tys. zł a 1,87 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 116 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 699 tys. zł w 2024 roku.
• 555 tys. zł w 2023 roku.
• 327 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,87 mln zł w 2024 roku.
• 1,3 mln zł w 2023 roku.
• 735 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 221 499 zł.

Koszty operacyjne Bracia Wydmuch wyniosły 3 406 792 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 916 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 221 499 zł w 2024 roku
• 61 412 zł w 2023 roku
• 44 120 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bracia Wydmuch wyniosła 7 203 703 zł.

a

ktywa trwałe to 1 026 778 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 176 925 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 203 703 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 383 366 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 820 337 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 200 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 203 703 zł w 2024 roku.
• 5 645 160 zł w 2023 roku.
• 3 988 542 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

126994.22

613705.83

1492615.11

3988542.38

5645160.37

7203702.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.22

0.54

0.76

0.6

0.59

0.89

0.57

0.52

0.36

0.59

0.55

0.5

0.38

0.47

0.53

0.47

0.25

0.28

0.37

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bracia Wydmuch wyniosły 820 337 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 203 703 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 820 337 zł w 2024 roku
• 1 069 280 zł w 2023 roku
• 1 541 839 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

126994.22

20402.79

0.16

613705.83

173899.64

0.28

1492615.11

500749.18

0.34

3988542.38

1541839.31

0.39

5645160.37

1069279.91

0.19

7203702.75

820337.04

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bracia Wydmuch wykazała przychody na poziomie 5 425 166 zł.

Organizacja zarobiła 1 986 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 180 713 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 805 522 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 119 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 180 713 zł w 2024 roku
• 217 399 zł w 2023 roku
• 144 753 zł w 2022 roku

Wartość

0

65217

144753

217399

180713

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

dane za rok

Organizacja Bracia Wydmuch wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27437

0.00378

0

0.60413

0.35883

0.46127

0.25299

0.90524

0.89974

0.61144

0.47305

0

0.89325

0.59669

0.67818

0.35902

0.96454

0.97531

0.9353

0.83146

0

0.93043

0.72146

0.77826

0.40415

0.97252

0.97327

0.94595

0.84337

0.93153

0.9585

0.77503

0.8716

0.42747

0.96762

0.97804

0.89864

0.77538

0.94452

0.96465

0.81184

0.9053

0.29378

0.97059

0.98014

0.91679

0.69584

0.95504

0.96332

0.79436

0.92026

0.20632

0.95104

0.94932

0.8273

0.58609

0.94178

Powiązania

BRACIA WYDMUCH - wspólnik, reprezentacja

W DANIEL - wspólnik

W DAWID - wspólnik

W DOMINIK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2019

W Daniel

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

12.06.2019

W Dawid

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

12.06.2019

W Dominik

Maj 1993

Osoba

wspólnik

12.06.2019

Bracia Wydmuch

Organizacja

reprezentacja

12.06.2019

Bracia Wydmuch

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BRACIA WYDMUCH SP. Z O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROMOT SP. Z O.O.	0000560575
2	NOWACKI SP. J.	0000077939
3	MAJOCH SP. Z O.O.	0000688933
4	RI-FA HANDEL CZĘŚCIAMI SAMOCHODOWYMI SP. Z O.O. POLSKA	0000060886
5	SZYPRYT SP. Z O.O.	0000920853
6	ANICAR PARTS SP. Z O.O.	0000807311
7	NOWAKOWSKI & SZYMAŃSKI SP. Z O.O.	0000207930
8	TRUCK PARTNER SP. Z O.O.	0000031891
9	PODLASKA FUNDACJA SPORTU, TURYSTYKI I OCHRONY PRZYRODY	0000446793
10	PROFIMOTORS SP. Z O.O.	0000774176
11	MSM TECHNIC SP. Z O.O.	0000974567
12	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MOTO - JACK II" SABINASZ PIOTR,	0000157389
13	"WULKANO PERFECT" SZABAŁA SP. J.	0000080851
14	DOBRA FIRMA & GOŁDYSIAK SP. Z O.O.	0000898027
15	CHŁODNICTWO SP. Z O.O.	0001015556
16	KALINSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000803297
17	SATIS SP. Z O.O.	0000609855
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000068279
19	MOTORESZKA SP. Z O.O.	0001091807
20	"POL-ZBYT" FIRMA MOTORYZACYJNA	0000845278
21	MOTOMAX-OPONY SP. Z O.O.	0000664856
22	SANROL SP. Z O.O.	0000327026
23	FULL-CAR STANISŁAW GŁODOWSKI, WALDEMAR BOMBA SP. J.	0000390317
24	EUROFRANCE MARCIN BEDNARCZYK I KONRAD KRUCZEK	0001035484
25	WIATREO.PL SP. Z O.O.	0000452361
26	HAK- SYSTEM SP. Z O.O.	0000283957
27	TRINITY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000819589
28	BERNAT HOLDING SP. Z O.O.	0000953565
29	MOTO-EXPERT AUTO CZĘŚCI SP. Z O.O.	0000775373
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JAMAR" M.M.J. RABIEGA	0000067407

BRACIA WYDMUCH SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000790847 NIP 5742068289 REGON 383626659

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRACIA WYDMUCH SP. Z O.O.

BRACIA WYDMUCH SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000790847 NIP
5742068289 REGON
383626659