Organizacja "wulkano perfect" szabała osiągnęła 11 991 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 990 377 zł. Pozostałe przychody to 763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 403 984 zł.
Zysk netto wyniósł 586 392 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -161 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 991 140 zł w 2023 roku.
• 15 459 263 zł w 2022 roku.
• 14 553 596 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 586 392 zł w 2023 roku.
• 986 094 zł w 2022 roku.
• 1 102 718 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wulkano perfect" szabała wynosi 11 875 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 535 985 zł a 29 977 850 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 875 648 zł w 2023 roku.
• 16 026 273 zł w 2022 roku.
• 15 719 699 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wulkano perfect" szabała wyniosła 5 332 815 zł.
a
ktywa trwałe to 543 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 789 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 332 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 047 980 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 284 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 332 815 zł w 2023 roku.
• 5 364 687 zł w 2022 roku.
• 5 324 006 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wulkano perfect" szabała wyniosły 3 284 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 332 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 284 835 zł w 2023 roku
• 2 997 059 zł w 2022 roku
• 3 182 098 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wulkano perfect" szabała wykazała przychody na poziomie 11 991 140 zł.
Organizacja zarobiła 719 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 586 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4609 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 594 zł w 2023 roku
• 234 896 zł w 2022 roku
• 195 091 zł w 2021 roku
Organizacja "wulkano perfect" szabała wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki