NOR PARTNER FINANCE SP. Z O.O. | KRS: 0000590755

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

5,2 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

12,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

STARACHOWICE

Adres

AL. ARMII KRAJOWEJ, 25

Kod pocztowy

27-200

Rejestracja

2015-12-08

Rozpoczęcie działalności

2015-12-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NOR Partner Finance osiągnęła 5 180 867 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 180 867 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 658 172 zł.

Zysk netto wyniósł 1 522 695 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 584 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 180 867 zł w 2024 roku.
• 4 525 328 zł w 2023 roku.
• 3 961 550 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 191 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 522 695 zł w 2024 roku.
• 1 097 462 zł w 2023 roku.
• 866 103 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1090518.55

178747.41

1717926.46

24323.27

2404212.28

53536.75

3185131.5

482708.77

3405615.19

127859.25

3961550.49

866102.63

4525328.43

1097461.79

5180867.09

1522695.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NOR Partner Finance wynosi 1,55 mln zł.

EBITDA NOR Partner Finance wynosi 1,64 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 190 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 552 866 zł w 2024 roku.
• 1 125 108 zł w 2023 roku.
• 899 409 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 199 398 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 636 122 zł w 2024 roku.
• 1 180 424 zł w 2023 roku.
• 931 746 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NOR Partner Finance wynosi 12 941 006 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 396 314 zł a 21 317 733 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 616 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 941 006 zł w 2024 roku.
• 9 661 026 zł w 2023 roku.
• 7 536 641 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

180160.21

1622162.21

2726296.38

198402.66

1440980.05

4294816.15

167790.98

1984746.17

6010530.7

659351.99

4713608.07

7962828.75

755246.43

3537093.56

8514037.97

1431196.4

7536640.58

12125436.82

2254292.74

9661025.53

15364465.06

3396314.14

12941006.29

21317732.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NOR Partner Finance wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NOR Partner Finance wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NOR Partner Finance charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NOR Partner Finance wynosi 491 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 155 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 155 tys. zł a 1,14 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 64 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 491 tys. zł w 2024 roku.
• 365 tys. zł w 2023 roku.
• 257 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 883 tys. zł w 2023 roku.
• 577 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 482 551 zł.

Koszty operacyjne NOR Partner Finance wyniosły 3 628 001 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 173 362 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 482 551 zł w 2024 roku
• 1 084 862 zł w 2023 roku
• 968 339 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NOR Partner Finance wyniosła 5 352 131 zł.

a

ktywa trwałe to 1 272 693 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 079 439 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 352 131 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 528 419 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 823 713 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 683 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 352 131 zł w 2024 roku.
• 3 798 798 zł w 2023 roku.
• 2 481 479 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

568451.55

882647.67

963454.06

1663605.33

1726575.44

2481479.29

3798798.03

5352131.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.74

0.2

0.16

0.03

0.09

0.03

0.01

0.06

0.24

0.03

0.02

0.29

0.55

0.17

0.15

0.07

0.13

0.06

0.04

0.35

0.45

0.23

0.22

0.29

0.37

0.25

0.24

0.28

0.34

0.3

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NOR Partner Finance wyniosły 823 713 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 352 131 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 823 713 zł w 2024 roku
• 793 074 zł w 2023 roku
• 573 217 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

568451.55

328237.94

0.58

882647.67

618110.79

0.7

963454.06

739732.75

0.77

1663605.33

784469.34

0.47

1726575.44

719580.2

0.42

2481479.29

573217.42

0.23

3798798.03

793074.37

0.21

5352131.38

823712.53

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NOR Partner Finance wykazała przychody na poziomie 5 180 867 zł.

Organizacja zarobiła 1 528 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6016 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 522 695 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4365 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6016 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 310 zł w 2022 roku

Wartość

36574

18250

26884

66309

68964

14310

0

6016

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja NOR Partner Finance wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7279

0.52302

0.48794

0.51461

0.87385

0.91382

0.92794

0.86929

0.80494

0.56309

0.55603

0.52868

0.58221

0.35356

0.446

0.50503

0.47125

0.73665

0.62243

0.57005

0.52469

0.62584

0.45

0.45112

0.62111

0.62262

0.8025

0.79005

0.59609

0.60498

0.42764

0.82702

0.8443

0.88108

0.78054

0.83589

0.63056

0.60057

0.60463

0.39167

0.45499

0.51671

0.5299

0.43125

0.78365

0.79599

0.59173

0.63383

0.25362

0.89821

0.90012

0.90544

0.72158

0.67353

0.81071

0.59095

0.66518

0.24952

0.91131

0.90382

0.85674

0.68351

0

0.83427

0.5612

0.69673

0.2

0.94557

0.93979

0.87743

0.69416

0.5367

Powiązania

GARDENSTAL - powiązanie zwrotne

K NORBERT - reprezentacja, wspólnik

W DIANA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.08.2018

K Norbert

Październik 1959

Osoba

wspólnik

08.12.2015

01.08.2018

K Norbert

Październik 1959

Osoba

wspólnik

01.08.2018

29.09.2022

W Irena

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

29.09.2022

26.01.2024

W Diana

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

26.01.2024

W Diana

Wrzesień 1983

Osoba

prokurent

01.08.2018

26.01.2024

W Irena

Marzec 1955

Osoba

reprezentacja

08.12.2015

K Norbert

Październik 1959

Osoba

powiązanie zwrotne

20.09.2021

Gardenstal

Organizacja

Udziałowcy

Wojciechowska Diana posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Krieger Norbert posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.01.2024 jest Wojciechowska Diana kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2022 do 26.01.2024 była Wojciechowska Diana kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 01.08.2018 do 29.09.2022 najwięcej udziałów posiadała Wojciechowska Irena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do NOR PARTNER FINANCE

	Organizacja	Numer KRS
1	IMPARTS SP. Z O.O.	0001028671
2	JLK SP. Z O.O. SP. K.	0000698027
3	APARTS GROUP BRZEZOWSKI OŻÓG SP. K.	0000984645
4	EMAGE GROUP SP. Z O.O.	0000579426
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARATON" SP. Z O.O.	0000163817
6	PGP MOTOTECHNIKA SP. Z O.O.	0000364567
7	ORIGINAL PARTS SP. Z O.O.	0000478980
8	ZUMAR MARCIN OZGA SP. K.	0000968083
9	DG CORP POLAND SP. Z O.O.	0001079353
10	"ROL-AGRO" KRZYSZTOF STACHURA SP. J.	0000636587
11	CHROMEMASTER SP. Z O.O.	0000932721
12	ANDEXMOTO SP. Z O.O.	0000956463
13	KARSON TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000854088
14	F.A. POLSKA SP. Z O.O.	0000346925
15	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "BJM" SP. Z O.O.	0000007250
16	VANCOOLER SP. Z O.O.	0000708239
17	ACAUTO GROUP SP. Z O.O.	0000548047
18	CB DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000919798
19	VTRACK POLSKA SP. Z O.O.	0000703428
20	AUTOMAX P&S SP. Z O.O.	0000227667
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LECH" A. I M.SKRZAT, P.I	0000083467
22	"DEMONT" DERKOWSKI I SPÓŁKA SP. J.	0000295196
23	AUTOTECHMA SP. Z O.O.	0000354710
24	NELT SP. Z O.O.	0000932972
25	AXUT SP. Z O.O.	0000393031
26	PTAK AUTO SP. Z O.O.	0000577596
27	J4 POLAND SP. Z O.O.	0000116299
28	STEK POLAND SP. Z O.O.	0000780020
29	TMD FRICTION SERVICES GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000677898
30	FERROZ EXPORT SP. Z O.O.	0000579838

NOR PARTNER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590755 NIP 6222791293 REGON 363182161

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOR PARTNER FINANCE

NOR PARTNER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590755 NIP
6222791293 REGON
363182161