Regeneracja hydraulicznych i elektrycznych układów wspomagania pojazdów.
Naprawa elektronicznych sterowników oraz pomp układów elektrohydraulicznych.
Szybka realizacja zamówień z wysyłką w 24 godziny do całej UE.
Fachowe doradztwo techniczne i wsparcie dla klientów.
12-miesięczna gwarancja na zregenerowane komponenty.
Motology to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku jako rozszerzenie firmy "Nowacki" sp.j., która już od 25 lat funkcjonuje w branży motoryzacyjnej. Specjalizuje się w regeneracji układów kierowniczych, zarówno mechanicznych, jak i hydraulicznych oraz elektrycznych. Jednym z kluczowych obszarów działalności Motology jest naprawa elektronicznych sterowników wspomagania oraz pomp w układach elektrohydraulicznych. Firmę wyróżnia połączenie nowoczesnych technologii z empatycznym podejściem do klienta, co pozwala na efektywne rozwiązanie problemów związanych z układami wspomagania. Działalność firmy nie ogranicza się tylko do rynku krajowego; produkty są dostarczane do wszystkich krajów Unii Europejskiej, co dowodzi szerokiego zasięgu działalności. Klienci mogą liczyć na szybką obsługę zamówień, a zregenerowane części wysyłane są w ciągu 24 godzin. Niezależnie od złożoności naprawy, firma stawia na wyspecjalizowane doradztwo techniczne, co sprawia, że klienci czują się bezpieczni i zauważają wysoką jakość usług. Motology zapewnia 12-miesięczną gwarancję na swoje produkty, co wzmocnia ich reputację. Celem firmy jest nie tylko regeneracja, lecz także dbałość o satysfakcję klienta, co skutkuje pozytywną opinią na rynku motoryzacyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nowacki osiągnęła 3 930 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 918 467 zł. Pozostałe przychody to 12 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 747 414 zł.
Zysk netto wyniósł 1 171 053 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -35 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 930 846 zł w 2024 roku.
• 4 180 621 zł w 2023 roku.
• 3 761 496 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 171 053 zł w 2024 roku.
• 1 139 485 zł w 2023 roku.
• 1 019 275 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nowacki wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Nowacki wynosi 1,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 161 679 zł w
2024 roku.
• 1 140 024 zł w
2023 roku.
• 1 012 375 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
81 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 372 659 zł w
2024 roku.
• 1 384 556 zł w
2023 roku.
• 1 073 779 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowacki wynosi 12 119 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 814 451 zł a 25 677 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 554 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 119 228 zł w 2024 roku.
• 11 652 856 zł w 2023 roku.
• 10 626 453 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nowacki wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowacki wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nowacki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nowacki wynosi 581 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 118 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 118 tys. zł a 1,52 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 581 tys. zł w 2024 roku.
• 511 tys. zł w 2023 roku.
• 445 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,52 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 729 026
zł.
Koszty operacyjne Nowacki wyniosły 2 756 788
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 529 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 729 026 zł w 2024 roku
• 694 667 zł w 2023 roku
• 671 460 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowacki wyniosła 6 632 084 zł.
a
ktywa trwałe to 2 084 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 547 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 632 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 419 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 815 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 632 084 zł w 2024 roku.
• 5 965 617 zł w 2023 roku.
• 5 634 486 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowacki wyniosły 212 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 632 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 815 zł w 2024 roku
• 221 837 zł w 2023 roku
• 245 568 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowacki wykazała przychody na poziomie 3 930 846 zł.
Organizacja zarobiła 1 171 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 171 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nowacki wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki