Regeneracja hydraulicznych i elektrycznych układów wspomagania pojazdów.
Naprawa elektronicznych sterowników oraz pomp układów elektrohydraulicznych.
Szybka realizacja zamówień z wysyłką w 24 godziny do całej UE.
Fachowe doradztwo techniczne i wsparcie dla klientów.
12-miesięczna gwarancja na zregenerowane komponenty.
Motology to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku jako rozszerzenie firmy "Nowacki" sp.j., która już od 25 lat funkcjonuje w branży motoryzacyjnej. Specjalizuje się w regeneracji układów kierowniczych, zarówno mechanicznych, jak i hydraulicznych oraz elektrycznych. Jednym z kluczowych obszarów działalności Motology jest naprawa elektronicznych sterowników wspomagania oraz pomp w układach elektrohydraulicznych. Firmę wyróżnia połączenie nowoczesnych technologii z empatycznym podejściem do klienta, co pozwala na efektywne rozwiązanie problemów związanych z układami wspomagania. Działalność firmy nie ogranicza się tylko do rynku krajowego; produkty są dostarczane do wszystkich krajów Unii Europejskiej, co dowodzi szerokiego zasięgu działalności. Klienci mogą liczyć na szybką obsługę zamówień, a zregenerowane części wysyłane są w ciągu 24 godzin. Niezależnie od złożoności naprawy, firma stawia na wyspecjalizowane doradztwo techniczne, co sprawia, że klienci czują się bezpieczni i zauważają wysoką jakość usług. Motology zapewnia 12-miesięczną gwarancję na swoje produkty, co wzmocnia ich reputację. Celem firmy jest nie tylko regeneracja, lecz także dbałość o satysfakcję klienta, co skutkuje pozytywną opinią na rynku motoryzacyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nowacki osiągnęła 3 930 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 918 467 zł. Pozostałe przychody to 12 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 747 414 zł.
Zysk netto wyniósł 1 171 053 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -35 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 930 846 zł w 2024 roku.
• 4 180 621 zł w 2023 roku.
• 3 761 496 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 171 053 zł w 2024 roku.
• 1 139 485 zł w 2023 roku.
• 1 019 275 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nowacki wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Nowacki wynosi 1,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 161 679 zł w
2024 roku.
• 1 140 024 zł w
2023 roku.
• 1 012 375 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
81 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 372 659 zł w
2024 roku.
• 1 384 556 zł w
2023 roku.
• 1 073 779 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowacki wynosi 12 119 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 814 451 zł a 25 677 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 554 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 119 228 zł w 2024 roku.
• 11 652 856 zł w 2023 roku.
• 10 626 453 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowacki wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 729 026
zł.
Koszty operacyjne Nowacki wyniosły 2 756 788
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 529 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 729 026 zł w 2024 roku
• 694 667 zł w 2023 roku
• 671 460 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowacki wyniosła 6 632 084 zł.
a
ktywa trwałe to 2 084 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 547 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 632 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 419 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 815 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 632 084 zł w 2024 roku.
• 5 965 617 zł w 2023 roku.
• 5 634 486 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowacki wyniosły 212 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 632 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 815 zł w 2024 roku
• 221 837 zł w 2023 roku
• 245 568 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowacki wykazała przychody na poziomie 3 930 846 zł.
Organizacja zarobiła 1 171 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 171 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nowacki wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki