Specjalizacja w termoizolacji i hydroizolacji budynków
Docieplenie dachu, wdmuchiwanie wełny i celulozy
Remonty dachów i elewacji
Obsługa przy użyciu nowoczesnego sprzętu
Inwestycje w szkolenia pracowników dla poprawy jakości usług
Firma ADAMUR, działająca na rynku budowlanym od połowy lat 90., od lat specjalizuje się w termoizolacji oraz hydroizolacji budynków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz własnemu, nowoczesnemu sprzętowi, oferuje kompleksowe podejście do termomodernizacji obiektów. Celem działalności ADAMUR jest nie tylko poprawa efektywności energetycznej budynków, ale również zapewnienie ich ochrony przed wilgocią. W ofercie firmy znajdują się usługi takie jak docieplenie dachu, wdmuchiwanie wełny mineralnej i celulozy, a także remonty dachów oraz elewacji. ADAMUR stawia na rozwój swoich pracowników, inwestując w ich szkolenia oraz nowoczesne metody pracy, co pozwala na realizację zleceń na najwyższym poziomie. Działania firmy są skierowane przede wszystkim na zminimalizowanie strat ciepła w budynkach, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów ogrzewania oraz przedłużenia trwałości elewacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adamur osiągnęła 919 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 919 196 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 444 296 zł.
Zysk netto wyniósł 474 899 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 919 196 zł w 2024 roku.
• 438 576 zł w 2023 roku.
• 8202 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 474 899 zł w 2024 roku.
• 4186 zł w 2023 roku.
• -218 291 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adamur wynosi 504 tys. zł.
EBITDA Adamur wynosi 537 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamur wynosi 2 676 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
163 821 zł a 6 648 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 446 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 676 216 zł w 2024 roku.
• 309 126 zł w 2023 roku.
• 5468 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamur wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 1,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adamur charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 383
zł.
Koszty operacyjne Adamur wyniosły 415 370
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 383 zł w 2024 roku
• 47 171 zł w 2023 roku
• 56 097 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamur wyniosła 318 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 318 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 318 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 218 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 370 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 318 798 zł w 2024 roku.
• 884 965 zł w 2023 roku.
• 390 715 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 149%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 217%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamur wyniosły 100 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 318 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 370 zł w 2024 roku
• 1 141 436 zł w 2023 roku
• 651 372 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 129% w 2023 roku
• 167% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamur wykazała przychody na poziomie 919 196 zł.
Organizacja zarobiła 503 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 921 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 474 899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 921 zł w 2024 roku
• 951 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Adamur wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamczyk Olga
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.