Wykonywanie prac wysokościowych z użyciem technik alpinistycznych
Malowanie obiektów metodą natryskową i hydro-piaskowanie
Czyszczenie elewacji oraz wysokociśnieniowe mycie różnych powierzchni
Zabezpieczenia antykorozyjne metalowych konstrukcji
Montaż reklam, stelaży oraz elementów dekoracyjnych na wysokości
APW, czyli Alpinistyczne Prace Wysokościowe, to firma działająca na rynku usług wysokościowych, oferująca szeroki wachlarz prac wymagających zastosowania technik alpinistycznych. Zespół APW podejmuje się realizacji projektów w trudnodostępnych miejscach, korzystając z nowoczesnego sprzętu i specjalistycznych technik, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Firma specjalizuje się w różnych rodzajach usług, takich jak malowanie, czyszczenie, montaż oraz zabezpieczenia konstrukcji. W ramach oferty znajduje się profesjonalne malowanie natryskowe obiektów, które gwarantuje wysoką wydajność oraz doskonałe pokrycie powierzchni bez konieczności stosowania rozcieńczalników. APW zajmuje się także hydro-piaskowaniem oraz wysokociśnieniowym myciem elewacji i innych powierzchni. Dodatkowo firma oferuje szeroki zakres zabezpieczeń antykorozyjnych, w tym czyszczenie i malowanie metalowych konstrukcji. Ich działalność obejmuje wiele miast w Polsce, co podkreśla ich dostępność i profesjonalizm. APW koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości usług, dostosowanych do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APW osiągnęła 958 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 958 181 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 774 691 zł.
Zysk netto wyniósł 183 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 224 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 958 181 zł w 2024 roku.
• 366 923 zł w 2023 roku.
• 405 407 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 490 zł w 2024 roku.
• -17 529 zł w 2023 roku.
• -1997 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APW wynosi 1 557 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
184 629 zł a 2 568 861 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 557 377 zł w 2024 roku.
• 291 626 zł w 2023 roku.
• 336 080 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APW wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
APW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 190
zł.
Koszty operacyjne APW wyniosły 757 451
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 228 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 190 zł w 2024 roku
• 128 169 zł w 2023 roku
• 124 265 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APW wyniosła 320 273 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6221 zł.
a
ktywa obrotowe to 314 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 320 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 246 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 101 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 320 273 zł w 2024 roku.
• 91 138 zł w 2023 roku.
• 113 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APW wyniosły 74 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 320 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 101 zł w 2024 roku
• 28 456 zł w 2023 roku
• 26 221 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APW wykazała przychody na poziomie 958 181 zł.
Organizacja zarobiła 200 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 240 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 167 zł w 2022 roku
Organizacja APW wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Novykov Rustam
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Novykov Jadwiga
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.