Agencja kreatywna specjalizująca się w grafice i animacji
Realizuje strategie marketingowe oraz kampanie wideo
Tworzy rozwiązania z zakresu designu i storytellingu
Zespół składający się z ekspertów w różnych dziedzinach
Współpraca z klientami lokalnymi i międzynarodowymi
Mufu to agencja kreatywna specjalizująca się w kompleksowej obsłudze strategicznej oraz kreatywnej, łącząca różnorodne dziedziny, takie jak grafika, ilustracja, animacja i wideo. Zespół Mufu składa się z ekspertów w swoich dziedzinach, w tym graficy, motion designerzy, filmowcy oraz specjaliści od AI, co pozwala na efektywne tworzenie innowacyjnych rozwiązań wizualnych. Agencja podkreśla znaczenie przemyślanej strategii, co w połączeniu z wyspecjalizowanym designem prowadzi do wyjątkowych efektów dla klientów. Biorąc pod uwagę różnorodność projektów, Mufu ma na swoim koncie realizacje, które zdobyły uznanie w branży, jak również współpracę z markami lokalnymi i międzynarodowymi. Misją Mufu jest tworzenie pięknych i funkcjonalnych rozwiązań, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, z aspiracją do przekraczania oczekiwań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mufu osiągnęła 4 216 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 214 512 zł. Pozostałe przychody to 1721 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 050 182 zł.
Strata netto wyniosła 835 670 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 702 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 216 233 zł w 2024 roku.
• 5 657 543 zł w 2023 roku.
• 3 079 641 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -139 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -835 670 zł w 2024 roku.
• 258 072 zł w 2023 roku.
• -113 374 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mufu wynosi -800 tys. zł.
EBITDA Mufu wynosi -782 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mufu wynosi 3 069 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 540 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 511 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 069 066 zł w 2024 roku.
• 5 688 980 zł w 2023 roku.
• 2 791 083 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mufu wynosi 2,38%. To oznacza, że firma ma szansę 2,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,386% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,38% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mufu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 297 035
zł.
Koszty operacyjne Mufu wyniosły 5 014 669
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 297 035 zł w 2024 roku
• 168 980 zł w 2023 roku
• 110 548 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mufu wyniosła 1 257 621 zł.
a
ktywa trwałe to 513 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 743 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 257 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 913 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 257 621 zł w 2024 roku.
• 1 774 435 zł w 2023 roku.
• 1 221 235 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -243%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mufu wyniosły 913 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 257 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 913 295 zł w 2024 roku
• 594 439 zł w 2023 roku
• 237 249 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mufu wykazała przychody na poziomie 4 216 233 zł.
Organizacja zarobiła -835 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -835 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 30 117 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku