Specjalizacja w kampaniach reklamowych dla dużych marek, w tym OLX|Tworzenie strategii łączących analizy danych z kreatywnym podejściem|Wspieranie działań społecznych, szczególnie dotyczących równości rodzicielskiej|Współpraca z fundacjami oraz organizacjami non-profit
HANDS Grupa Reklamowa jest agencją marketingową, która współpracuje z wiodącymi markami, takimi jak OLX. W ramach swojej działalności firma koncentruje się na tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych, które mają na celu zwiększenie zasięgu oraz zaangażowania klientów. HANDS wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu wieloaspektowemu podejściu do reklamy, które obejmuje zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne formy komunikacji. Ich prace często łączą w sobie analizę danych, strategię marketingową oraz kreatywne rozwiązania, co pozwala na dostosowanie kampanii do specyficznych potrzeb klientów. Ponadto, firma angażuje się w działania społeczne, takie jak współpraca z fundacjami czy organizacjami non-profit, co podkreśla jej zaangażowanie w kwestie społeczne oraz wyrównywanie szans na rynku pracy. HANDS Grupa Reklamowa aktywnie wspiera firmy w promowaniu inicjatyw dotyczących równości rodzicielskiej i empatycznego podejścia do współczesnych wyzwań rodzinnych oraz zawodowych. W ciągu swojej działalności zrealizowała liczne projekty, które nie tylko zwiększyły świadomość marki, ale także przyczyniły się do pozytywnych zmian społecznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hands Grupa Reklamowa osiągnęła 3 591 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 575 512 zł. Pozostałe przychody to 15 893 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 554 948 zł.
Zysk netto wyniósł 20 565 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 321 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 591 405 zł w 2024 roku. • 2 593 814 zł w 2023 roku. • 3 166 087 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 20 565 zł w 2024 roku. • -338 845 zł w 2023 roku. • 45 828 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hands Grupa Reklamowa wynosi 2 856 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
205 645 zł a 8 978 514 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 264 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 856 155 zł w 2024 roku. • 2 093 413 zł w 2023 roku. • 2 912 420 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hands Grupa Reklamowa wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Hands Grupa Reklamowa wynosi 49 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 45 944 zł w
2024 roku. • -310 740 zł w
2023 roku. • 167 388 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 48 556 zł w
2024 roku. • -297 974 zł w
2023 roku. • 168 974 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Hands Grupa Reklamowa wynosi 4 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2022 roku. • 3 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hands Grupa Reklamowa wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hands Grupa Reklamowa wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,36% w 2024 roku. • 1,25% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hands Grupa Reklamowa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hands Grupa Reklamowa wynosi 88 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 162 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 88 tys. zł w 2024 roku. • 55 tys. zł w 2023 roku. • 117 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 162 tys. zł w 2024 roku. • 164 tys. zł w 2023 roku. • 282 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
664 282
zł.
Koszty operacyjne Hands Grupa Reklamowa wyniosły
3 529 569
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 664 282 zł w 2024 roku • 511 423 zł w 2023 roku • 452 011 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hands Grupa Reklamowa wyniosła 2 429 580 zł.
a
ktywa trwałe to 43 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 386 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 429 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 506 169 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 923 411 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 429 580 zł w 2024 roku. • 1 809 716 zł w 2023 roku. • 2 088 351 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hands Grupa Reklamowa wyniosły 1 923 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 429 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 923 411 zł w 2024 roku • 1 324 111 zł w 2023 roku • 1 263 836 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 73% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hands Grupa Reklamowa wykazała przychody na poziomie 3 591 405 zł.
Organizacja zarobiła 21 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 767 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 1431 zł w 2022 roku