Organizacja Hermes pologne osiągnęła 36 420 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 420 097 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 077 264 zł.
Zysk netto wyniósł 3 342 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 105 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 420 097 zł w 2022 roku.
• 31 910 230 zł w 2021 roku.
• 22 636 068 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 835 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 342 832 zł w 2022 roku.
• 5 778 835 zł w 2021 roku.
• 125 119 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hermes pologne wynosi 45 249 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 598 475 zł a 91 050 242 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 312 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 249 869 zł w 2022 roku.
• 49 480 177 zł w 2021 roku.
• 16 348 413 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hermes pologne wyniosła 25 416 153 zł.
a
ktywa trwałe to 12 017 085 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 399 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 416 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 131 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 284 854 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 354 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 416 153 zł w 2022 roku.
• 25 081 649 zł w 2021 roku.
• 26 357 303 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hermes pologne wyniosły 15 284 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 416 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 821 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 284 854 zł w 2022 roku
• 18 293 182 zł w 2021 roku
• 25 347 670 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hermes pologne wykazała przychody na poziomie 36 420 097 zł.
Organizacja zarobiła 4 623 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 280 455 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 342 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 320 114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 280 455 zł w 2022 roku
• 825 404 zł w 2021 roku
• 122 544 zł w 2020 roku
Organizacja Hermes pologne wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hermes International Société En Commandite Per Action
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.