4D KNIGHT SP. Z O.O. | KRS: 0000783302

Podsumowanie

aktywa

440 tys.

przychód

78 tys.

zysk

-187 tys.

wartość firmy

52 tys.

Branża główna: Produkcja gier i zabawek

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. MEŁGIEWSKA, 7-9

Kod pocztowy

20-952

Rejestracja

2019-04-19

Rozpoczęcie działalności

2019-04-19

Kapitał zakładowy

92350,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.4dknight.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, REPREZENTACJA SPÓŁKI BĘDZIE ŁĄCZNA, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE W PRZYPADKU POWOŁANIA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI CZŁONKA ZARZĄDU - WICEPREZESA PRZEZ INWESTORA W RAMACH PRZYSŁUGUJĄCEGO MU UPRAWNIENIA OSOBISTEGO, W KAŻDYM WYPADKU WYMAGANY BĘDZIE UDZIAŁ CZŁONKA ZARZĄDU - WICEPREZESA POWOŁANEGO PRZEZ INWESTORA (TJ. REPREZENTACJA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU POWOŁANYM PRZEZ INWESTORA)

Branże

Produkcja gier i zabawek Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Produkcja elementów elektronicznych Produkcja sprzętu sportowego Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Opis

Rozwój technologii angażującej graczy w fizyczną interakcję z grami
Zapowiedź nowego produktu na rynku gier domowych
Wsparcie finansowe projektu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4D Knight osiągnęła 78 491 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 78 491 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 265 868 zł.

Strata netto wyniosła 187 377 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 491 zł w 2024 roku.
• 432 864 zł w 2023 roku.
• 371 844 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -187 377 zł w 2024 roku.
• -296 072 zł w 2023 roku.
• -324 401 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.5

-10289.29

351018.17

159659.13

475044.12

103125.11

371844.28

-324401.25

432863.61

-296071.79

78491.11

-187376.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4D Knight wynosi -129 tys. zł.

EBITDA 4D Knight wynosi -12 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-10289.29

159662.86

103357.45

-324334.99

-203747.27

-269807.69

-153139.97

-129027.12

-12359.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4D Knight wynosi 52 327 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 196 228 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 327 zł w 2024 roku.
• 299 136 zł w 2023 roku.
• 480 510 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

29783.37

158842.84

224527.38

1097176.01

2235227.82

303864.96

1033061.48

1620613.12

0

480510.21

1240608.12

0

299135.92

1082159.02

0

52327.41

196227.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4D Knight wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,314% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0310141

0.0364473

0.0309618

0.0309536

0.0309601

0.0309878

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4D Knight wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 1,59% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0008067

0.0006628

0.0010922

0.0159098

0.0079968

0.0059078

Wiarygodność firmy

dane za rok

4D Knight charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 4D Knight wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3039.95

13898.75

0

20521.27

59873.97

0

9883.95

81030.66

0

62030.41

0

17314.54

0

3139.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 920 zł.

Koszty operacyjne 4D Knight wyniosły 207 518 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1820 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 920 zł w 2024 roku
• 118 166 zł w 2023 roku
• 16 040 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

55511.93

76415.86

16040

118165.63

10920

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4D Knight wyniosła 440 117 zł.

a

ktywa trwałe to 341 307 zł.

a

ktywa obrotowe to 98 810 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 440 117 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -165 497 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 605 614 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 440 117 zł w 2024 roku.
• 538 097 zł w 2023 roku.
• 1 195 358 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

39987.46

451795.22

762980.8

1195357.76

538097

440117.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113%.

Marża operacyjna wyniosła -164%.

Marża netto wyniosła -239%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

-20578.58

0.35

0.53

0.45

0.14

0.25

0.22

-0.27

-1.05

-0.87

-0.55

-21.03

-0.62

-0.68

-0.43

1.13

-1.64

-2.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4D Knight wyniosły 605 614 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 440 117 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 605 614 zł w 2024 roku
• 524 017 zł w 2023 roku
• 885 206 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

39987.46

276.75

0.01

451795.22

152425.38

0.34

762980.8

357827.52

0.47

1195357.76

885205.73

0.74

538097

524016.76

0.97

440117.1

605613.82

1.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4D Knight wykazała przychody na poziomie 78 491 zł.

Organizacja zarobiła -187 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -187 377 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

dane za rok

Organizacja 4D Knight wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Produkcja gier i zabawek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36667

0

0.26768

0.31148

0.43939

0.14634

0.0155

0.01626

0.26036

0.14545

0

0.83871

0.68812

0.70507

0.45109

0.9396

0.92199

0.86842

0.69565

0

0.82833

0.68981

0.72961

0.43005

0.82781

0.84507

0.75377

0.55729

0

0.08163

0.63514

0.71837

0.59259

0.20468

0.16981

0.2

0.06977

0

0.08621

0.61033

0.63793

0.70244

0.19876

0.17532

0.13527

0.01951

0

0.14674

0.40351

0.56522

0.78857

0.13287

0.10606

0.19774

0.90286

0

Powiązania

O MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2022

16.01.2025

Z Borucka Joanna

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

19.04.2019

05.04.2022

Z Borucka Joanna

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

19.04.2019

21.04.2021

O Michał

Luty 1978

Osoba

wspólnik

16.01.2025

O Michał

Luty 1978

Osoba

wspólnik

21.04.2021

16.01.2025

O Michał

Luty 1978

Osoba

wspólnik

05.04.2022

16.01.2025

P Dawid

Kwiecień 1995

Osoba

wspólnik

05.04.2022

16.01.2025

Xplorer Fund

Organizacja

wspólnik

05.04.2022

16.01.2025

K Karol

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

19.04.2019

05.04.2022

Z Borucka Joanna

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

05.04.2022

03.11.2023

Z Borucka Joanna

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

16.11.2020

23.12.2021

G Maciej

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

23.12.2021

05.04.2022

P Dawid

Kwiecień 1995

Osoba

reprezentacja

05.04.2022

03.11.2023

P Dawid

Kwiecień 1995

Osoba

reprezentacja

23.11.2022

16.01.2025

K Karol

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

16.01.2025

O Michał

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Olszewski Michał posiada 1601 udziałów, które stanowią 86.7% firmy.

Największym udziałowcem od 16.01.2025 jest Olszewski Michał kontrolujący 87% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.04.2022 do 16.01.2025 była Zubik Borucka Joanna kontrolująca 32% udziałów.

W okresie od 21.04.2021 do 05.04.2022 najwięcej udziałów posiadała Zubik Borucka Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 47%.

Podobne organizacje do 4D KNIGHT

	Organizacja	Numer KRS
1	SHG SP. Z O.O.	0000870234
2	WYDAWNICTWO KOLIBA SP. Z O.O.	0000795500
3	LOBITO SP. Z O.O.	0000703831
4	WĘGIEL SP. J.	0000735979
5	SB COMPOSITES SP. Z O.O.	0000802269
6	BAVVIC SP. Z O.O.	0000965352
7	LOFI SP. Z O.O.	0000566932
8	WOOBRICK SP. Z O.O.	0000771680
9	LEO CREATIVE SP. Z O.O.	0001103735
10	YUE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000939543
11	BLASTER LIGHT SP. Z O.O.	0000879552
12	SECOND WIND GAMES SP. Z O.O.	0001014898
13	WYDAWNICTWO "WĘDKARSKI ŚWIAT" SP. Z O.O.	0000053265
14	GRUPA WYDAWNICZA REGIO SP. Z O.O.	0000332184
15	FUNDACJA MAKOWO	0000612999
16	CAN EXPLODE SP. Z O.O.	0000539352
17	SARGON GAMES SP. Z O.O.	0000733927
18	GAMES FACTORY SP. Z O.O.	0000713431
19	MAMMUTI CO. SP. Z O.O.	0000620475
20	LARS LAJ SP. Z O.O.	0000786505
21	ODD QUBIT SP. Z O.O.	0000934831
22	ARCHIMILL SP. Z O.O.	0000457725
23	AMDG PRO SP. Z O.O.	0000507218
24	VINCI GEN S.A.	0000351323
25	KARAYA II SP. Z O.O.	0000148582
26	SABITOYS SP. Z O.O.	0000963426
27	WEST WIND GAMES S.A.	0000991689
28	MAPOZ GAMES SP. Z O.O. SP. K.	0000707759
29	IKSA-LOG SP. Z O.O.	0000486968
30	TRAVEL GAMES SP. Z O.O.	0000981311

4D KNIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000783302 NIP 9462688283 REGON 383160126

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4D KNIGHT

4D KNIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000783302 NIP
9462688283 REGON
383160126